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第一篇 企业法律风险管理体系建设操作实务 3

第一章 企业法律风险管理概述 3

第一节 企业法律风险管理 3

一、企业法律风险的内涵 3

二、企业法律风险管理的内涵 6

三、企业法律风险管理的现状 6

四、企业法律风险管理的趋势 8

五、企业法律风险管理的目标 15

六、企业法律风险管理的原则 16

第二节 企业法律风险管理体系 17

一、企业法律风险管理体系的内涵 17

二、企业法律风险管理体系的特点 18

三、企业法律风险管理体系构建思路 18

四、企业法律风险管理体系构建方式 19

第二章 企业法律环境分析与风险识别操作实务 22

第一节 企业法律风险环境分析操作实务 22

一、企业法律风险环境分析的概念 22

二、企业法律风险环境分析的主要内容 23

三、企业法律风险环境分析的预期目标 24

四、企业法律风险环境分析的具体方法 24

五、企业法律风险环境分析报告 24

第二节 企业法律风险识别操作实务 25

一、企业法律风险识别的概念 25

二、企业法律风险识别的主要内容 25

三、企业法律风险识别的预期目标 26

四、企业法律风险识别的框架模型 27

五、企业法律风险识别的具体方法 28

六、企业法律风险识别的操作步骤 32

七、企业法律风险识别指南 32

八、企业法律风险清单 33

九、企业法律风险识别报告 35

十、企业法律风险数据库 35

第三章 企业法律风险评价与分析操作实务 37

第一节 企业法律风险评价操作实务 37

一、企业法律风险评价的概念 37

二、企业法律风险评价的主要内容 37

三、企业法律风险评价的预期目标 38

四、企业法律风险评价的具体方法 38

五、企业法律风险评价的框架模型 39

六、企业法律风险评价的操作步骤 48

七、企业法律风险评价指南 48

八、企业法律风险评价表 48

九、企业法律风险评价报告 49

第二节 企业法律风险分析操作实务 50

一、企业法律风险分析的概念 50

二、企业法律风险分析的主要内容 50

三、企业法律风险分析的预期目标 51

四、企业法律风险分析的具体方法 51

五、企业法律风险分析的操作步骤 54

六、企业法律风险分析指南 54

七、企业重大法律风险清单 54

八、企业法律风险分析报告 55

第四章企业法律风险控制与实施评估操作实务 56

第一节 企业法律风险控制现状评估操作实务 56

一、企业法律风险控制现状评估的概念 56

二、企业法律风险控制现状评估的主要内容 57

三、企业法律风险控制现状评估的预期目标 58

四、企业法律风险控制现状评估的具体方法 58

五、企业法律风险控制现状评估的操作步骤 59

六、企业法律风险控制现状评估指南 59

七、企业法律风险控制现状评估表 59

八、企业法律风险控制现状评估报告 60

第二节 企业法律风险控制计划制定与实施操作实务 60

一、企业法律风险控制计划制定的概念 60

二、企业法律风险控制计划制定的主要内容 61

三、企业法律风险控制计划制定的预期目标 61

四、企业法律风险控制策略及确定原则 61

五、企业法律风险控制措施及确定原则 62

六、企业法律风险控制计划制定的操作步骤 63

七、企业法律风险控制计划 63

第三节 企业法律风险控制实施评估操作实务 64

一、企业法律风险控制实施评估的概念 64

二、企业法律风险控制实施评估的主要内容 65

三、企业法律风险控制实施评估的预期目标 65

四、企业法律风险控制实施情形评估的框架模型 66

五、企业法律风险控制实施效果评估的框架模型 68

六、企业法律风险控制实施评估的操作步骤 70

七、企业法律风险控制实施评估表 70

八、企业法律风险控制实施评估报告 71

第二篇 企业重大法律风险例示 75

第一章 企业合同法律风险例示 75

第一节 静态的企业合同法律风险 75

一、合同主体不适格的法律风险 75

二、合同形式不当的法律风险 76

三、合同内容瑕疵的法律风险 77

第二节 动态的企业合同法律风险 79

一、不当缔约的法律风险 79

二、不当履行的法律风险 80

三、不当变更的法律风险 81

四、不当解除的法律风险 82

第二章 企业知识产权法律风险例示 84

第一节 企业商标法律风险 84

一、商标注册申请的法律风险 84

二、商标使用和管理的法律风险 85

三、商标侵权的法律风险 87

第二节 企业专利法律风险 88

一、专利申请的法律风险 88

二、专利权转让、许可的法律风险 89

三、专利侵权的法律风险 90

第三节 企业著作权法律风险 92

一、著作权保护法律风险 92

二、著作权侵权法律风险 93

第四节 企业商业秘密法律风险 94

一、商业秘密保护不当的法律风险 94

二、侵犯商业秘密的法律风险 95

第三章 企业对外直接投资法律风险例示 96

第一节 中国对外直接投资概述 96

一、中国对外投资的方式 96

二、中国对外直接投资的特点 98

三、中国对外直接投资政策法规概述 99

第二节 政治风险 101

一、东道国征收风险 102

二、东道国违约风险 103

三、汇兑限制风险 104

四、政治暴力风险 104

第三节 许可风险 105

一、准入许可的法律风险 106

二、运营许可的法律风险 108

第四节 法律适用与变化 109

一、法律适用的法律风险 109

二、法律变化的法律风险 110

第五节 信用风险 110

一、代理人信用风险 111

二、服务机构的信用风险 111

三、合作伙伴或内部人的信用风险 111

四、腐败的法律风险 111

第六节 其他风险 112

一、标的物自身风险 112

二、不可抗力和情势变更 113

三、雇工和采购风险 115

四、支付法律风险 117

五、知识产权法律风险 118

六、争议解决的法律风险 119

第三篇 企业法律风险管理现状 125

第一章 企业全面风险管理与法律风险管理 125

第一节 企业全面风险管理开展情况 125

一、企业全面风险管理开展情况概述 125

二、企业全面风险管理的内容 127

三、企业全面风险管理的主管部门 128

四、企业开展全面风险管理的影响因素 129

第二节 企业法律风险管理开展情况 131

一、企业法律风险管理开展情况概述 131

二、企业开展法律风险管理的范围 132

三、企业法律风险分布情况 132

四、企业法律风险管理的决策机构 134

第三节 企业法律风险管理与企业全面风险管理 135

一、企业法律风险管理与全面风险管理的关系 135

二、企业法律风险与企业全面风险的管理机构 137

第四节 企业法律风险管理与其他风险管理 138

一、企业风险领域分布 138

二、企业法律风险管理与其他风险管理的关系 139

第五节 分析与结论 140

第二章 企业法律风险管理意识与理念 143

第一节 企业对法律风险管理的基本态度 143

一、决策层对企业法律风险管理工作的基本态度 143

二、重大决策流程中决策层对企业法律风险管理工作的态度 144

三、企业中长期法律工作规划的制订情况 145

第二节 分析与结论 146

第三章 企业法律风险管理组织职能建设 148

第一节 企业法律风险管理的组织建设 148

一、企业法律风险管理的机构及人员配置 148

二、企业法律风险管理机构的职能 152

第二节 企业总法律顾问（CLO）制度建设 154

一、总法律顾问制度推行情况 154

二、企业总法律顾问的地位与职责 157

三、企业法律顾问专业化队伍建设 158

第三节 分析与结论 159

第四章 企业法律风险管理的管控模式分析 161

第一节 企业法律风险管理机构的管理模式 161

一、企业法律风险管理部门之间的关系 161

二、企业法律风险管理部门与业务部门之间的关系 162

第二节 企业法律风险管理体系与其他控制体系的关系 163

一、企业法律风险管理与内部审计的关系 163

二、企业法律风险管理与常规法律工作的关系 164

三、集团公司法律风险管理的管控模式 165

第三节 分析与结论 166

第五章 企业法律风险管理体系建设与绩效分析 169

第一节 企业法律风险管理制度建设情况调研 169

一、企业对法律风险的界定和分类 169

二、企业法律风险管理制度建设情况 170

三、企业法律风险管理流程建设情况 171

四、介入重要业务活动或管理决策情况 171

五、企业专项法律风险管理制度建设情况 173

第二节 企业法律风险管理的工具方法 176

一、企业法律风险的识别、评估及控制的总体情况 176

二、企业对法律风险的识别情况 177

三、企业对法律风险的评估情况 179

四、企业对法律风险的控制情况 183

第三节 企业法律风险管理信息系统建设情况 187

一、企业法律风险管理信息系统的建设情况 187

二、企业法律风险管理信息系统的功能模块 188

三、企业法律风险管理信息系统的更新机制 189

第四节 企业法律风险管理绩效的实证分析 190

一、企业重大法律纠纷事件发生状况 190

二、企业实施法律风险管理所获得的效果 191

三、企业实施法律风险管理对经营目标的影响情况 192

第五节 分析与结论 199

附录：相关法律、法规及规范性文件 199

中央企业全面风险管理指引 199

企业法律风险管理指南（征求意见稿） 209

企业内部控制基本规范 225

关于印发企业内部控制配套指引的通知 232

企业内部控制应用指引 234

企业内部控制评价指引 282

企业内部控制审计指引 286

上海证券交易所上市公司内部控制指引 294

深圳证券交易所上市公司内部控制指引 300

COSO《内部控制——整合框架》 308

COSO《企业风险管理——整合框架》 313

风险管理常用技术方法简介 318

《大型企业法律风险管理制度研究》课题调查问卷 323