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第一编 税法篇——律师视角看税法 1

篇首语 3

第一章 税务律师必备的财务会计知识 5

第一节 财务部分 5

第二节 财务会计概论 8

第三节 流动资产 10

第四节 非流动资产 12

第五节 流动负债 14

第六节 非流动负债 15

第七节 所有者权益 17

第八节 收入 19

第九节 成本费用 20

第十节 利润 20

第十一节 所得税费用 21

第十二节 利润分配 22

第十三节 会计调整 23

第十四节 财务报告 24

小结 25

第二章 税法原则 26

小结 26

第三章 增值税 27

第一节 增值税概述 27

第二节 纳税义务人和扣缴义务人 28

第三节 征税范围 30

第四节 税率 32

第五节 增值税的减税、免税 34

第六节 销项税额和进项税额 38

第七节 应纳税额的计算 40

第八节 特定企业（或交易行为）的增值税政策 42

第九节 增值税的申报和缴纳 43

第十节 营业税改征增值税 44

第十一节 增值税专用发票的使用和管理 46

第十二节 出口货物劳务增值税和消费税退（免）税 48

小结 50

第四章 消费税 51

小结 54

第五章 营业税 55

第一节 营业税概述 55

第二节 营业税的基本规定 55

第三节 建筑业营业税的规定 57

第四节 金融保险业营业税的规定 58

第五节 文化体育业营业税的规定 60

第六节 娱乐业营业税的规定 60

第七节 服务业营业税的规定 61

第八节 转让无形资产营业税的规定 62

第九节 销售不动产营业税的规定 63

第十节 营业税的计算 64

小结 64

第六章 城市维护建设税与教育费附加 65

第一节 城市维护建设税 65

第二节 教育费附加 66

小结 66

第七章 资源税 67

第一节 资源税概述 67

第二节 纳税人与扣缴义务人 67

第三节 征税范围 67

第四节 税目、税率 68

第五节 应纳税额的计算 68

第六节 申报与缴纳 69

第八章 车辆购置税 70

第一节 车辆购置税概述 70

第二节 税率与计税依据 70

第三节 税收优惠 71

第四节 应纳税额的计算 72

第五节 申报与缴纳 72

第九章 关税 73

第一节 关税概述 73

第二节 纳税人及征税对象 74

第三节 税率的适用 74

第四节 关税完税价格 75

第五节 关税减免 75

第六节 关税的征收缴纳 76

第十章 企业所得税 77

第一节 企业所得税概述 77

第二节 纳税义务人、征税对象与税率 77

第三节 应纳税所得额的计算 78

第四节 资产的所得税处理 83

第五节 资产损失税前扣除的所得税处理 85

第六节 企业重组的所得税处理 86

第七节 房地产开发经营业务的所得税处理 88

第八节 应纳税额的计算 90

第九节 税收优惠 92

第十节 源泉扣缴 95

第十一节 特别纳税调整 96

第十二节 征收管理 97

小结 98

第十一章 个人所得税 99

第一节 个人所得税概述 99

第二节 征税对象 100

第三节 纳税人、税率与应纳税所得额的确定 103

第四节 应纳税额的计算 105

第五节 减免税优惠 112

第六节 申报和缴纳 113

第七节 个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定 116

小结 117

第十二章 土地增值税 119

第一节 土地增值税概述 119

第二节 土地增值税的征税范围和税率 119

第三节 转让房地产增值额的确定 120

第四节 土地增值税应纳税额的计算 121

第五节 土地增值税的减免税优惠 122

第六节 土地增值税的申报和缴纳 123

小结 123

第十三章 印花税 124

第一节 印花税概述 124

第二节 印花税征税范围、纳税人和税率 124

第三节 印花税计税依据和应纳税额的计算 125

第四节 印花税减免税优惠 126

第五节 印花税申报和缴纳 126

第十四章 房产税 128

第一节 房产税概述 128

第二节 房产税征税范围、纳税人和税率 128

第三节 房产税计税依据和应纳税额的计算 128

第四节 房产税减免税优惠 129

第五节 房产税申报和缴纳 130

第十五章 车船税 131

第一节 车船税概述 131

第二节 车船税适用税额 131

第三节 车船税应纳税额的计算与代收代缴 131

第四节 车船税减免税优惠 131

第五节 车船税申报和缴纳 132

第十六章 契税 133

第一节 契税概述 133

第二节 契税征税范围和税率 133

第三节 契税计税依据和应纳税额的计算 134

第四节 契税减免税优惠 134

第五节 契税申报和缴纳 135

第十七章 城镇土地使用税 136

第一节 城镇土地使用税概述 136

第二节 城镇土地使用税征税范围和适用税额 136

第三节 城镇土地使用税计税依据和应纳税额的计算 137

第四节 城镇土地使用税减免税优惠 137

第五节 城镇土地使用税申报和缴纳 139

第十八章 耕地占用税 140

第一节 耕地占用税概述 140

第二节 耕地占用税纳税义务人、征税范围、应纳税额的计算 140

第三节 耕地占用税收优惠 141

小结 141

附录1中华人民共和国税收征收管理法 142

附录2中华人民共和国税收征收管理法实施细则 152

第二编 公司篇 165

篇首语 167

第一章 公司律师答疑 169

第二章 《〈公司法〉司法解释》的规定要点 179

第三章 项目收购——房地产项目收购律师实务中所涉主要法律 182

第一节 项目收购律师实务中法律适用的特点 182

第二节 房地产项目收购中涉及的房地产领域主要立法列举 182

第三编 诉讼篇 185

篇首语 187

第一章 概述 189

第二章 民事诉讼 191

第一节 劳动争议纠纷案件的仲裁或诉讼实务要点 191

第二节 买卖合同纠纷案件的诉讼实务要点 195

第三节 借款合同纠纷案件的诉讼实务要点 199

第四节 担保纠纷案件的诉讼实务要点 201

第五节 建设工程合同纠纷案件的诉讼实务要点 210

第六节 不当得利纠纷案件的诉讼实务要点 213

第七节 交通事故案件的诉讼实务要点 214

第八节 婚姻家庭继承纠纷案件的诉讼实务要点 219

第三章 行政诉讼 228

第四章 刑事诉讼 233

第一节 刑事自诉案件的代理 233

第二节 公司税务律师需重点关注的《刑法》规定 235

参考文献 244

后记 245