税收筹划pdf电子书版本下载

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第一章 税收筹划概述 1

第一节 税收筹划的概念 1

第二节 税收筹划的产生 4

第三节 税收筹划的原则、特征和分类 12

第四节 税收筹划的意义 16

第五节 税收筹划的现状和发展 18

本章小结 22

思考题 23

第二章 税收筹划工作程序 24

第一节 税收筹划工作程序的内容 24

第二节 税收筹划的指导思想和基本原则 25

第三节 事实调查报告书 26

第四节 税法实用手册的编辑撰写 29

第五节 构建纳税控制系统 31

第六节 培训 36

本章小结 37

思考题 37

第三章 增值税的税收筹划 38

第一节 增值税纳税人的税收筹划 38

第二节 增值税计税依据的税收筹划 45

第三节 增值税税率的税收筹划 56

第四节 增值税税收优惠的税收筹划 57

第五节 增值税出口退税的税收筹划 64

本章小结 69

思考题 69

第四章 消费税的税收筹划 71

第一节 消费税纳税人的税收筹划 71

第二节 消费税计税依据的税收筹划 73

第三节 消费税税率的税收筹划 77

本章小结 77

思考题 77

第五章 营业税的税收筹划 78

第一节 营业税纳税人的税收筹划 78

第二节 营业税计税依据的税收筹划 81

第三节 营业税税率的税收筹划 85

第四节 营业税税收优惠的税收筹划 87

本章小结 88

思考题 89

第六章 企业所得税的税收筹划 90

第一节 企业所得税纳税人的筹划 90

第二节 企业所得税计税依据的筹划 92

第三节 企业重组的筹划 103

第四节 企业所得税税收优惠的筹划 108

第五节 境外所得抵免的筹划 118

第六节 特别纳税调整项目的筹划 120

本章小结 124

思考题 124

第七章 个人所得税的税收筹划 125

第一节 个人所得税纳税人的税收筹划 125

第二节 个人所得税计税依据的税收筹划 129

第三节 个人所得项目的划分与筹划 137

第四节 个人所得税优惠政策的税收筹划 142

本章小结 145

思考题 146

第八章 其他税种的税收筹划 147

第一节 关税的税收筹划 147

第二节 土地增值税的税收筹划 152

第三节 资源税的税收筹划 155

第四节 房产税的税收筹划 160

第五节 印花税的税收筹划 164

第六节 契税的税收筹划 168

第七节 车船税的税收筹划 170

第八节 城镇土地使用税的税收筹划 172

第九节 城市维护建设税的税收筹划 174

本章小结 175

思考题 176

附录 华天软件公司税收筹划工作程序案例 177

第一节 案例综述 177

第二节 个人所得税筹划工作程序 187

参考书目 198