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第1章 全面预算管理概述 3

1.1　全面预算管理的概念、内涵和作用 3

1.2　全面预算管理的基础环境 10

1.3　全面预算管理的模式 18

1.4　中国企业开展全面预算管理存在的主要问题 25

第2章 年度经营目标的制定与分解 31

2.1 年度经营目标概述 31

2.2 年度经营目标的制定 33

2.3 年度经营目标的分解 40

第3章 业务计划和预算编制 49

3.1　业务计划和预算的关系 49

3.2　如何制订年度业务计划 50

3.3　预算编制方法 53

3.4　如何设计合理的预算编制体系 58

3.5　预算编制的一般流程 63

3.6　预算编制实务 65

3.7　业务计划和预算的审核与质询 89

第4章　预算执行控制 95

4.1　预算执行中存在的问题 95

4.2　预算控制的原则 95

4.3　预算控制的概念和分类 96

4.4　事中控制——审批控制 96

4.5　事中控制手段 101

4.6　事后控制——分析通报控制 103

4.7　预算控制方式比较 105

4.8　企业预算控制示例 105

第5章　预算分析及反馈 111

5.1　预算分析的目的 111

5.2　预算分析的流程 111

5.3　预算分析的方法 114

5.4　预算分析报告体系 121

5.5　预算分析会的组织和内容 122

5.6　某企业预算分析案例 123

第6章 预算调整 143

6.1　预算调整和滚动预测的概念 143

6.2　预算的调整 143

6.3　滚动预测 146

6.4　年度预算和滚动预测之间如何对接 148

6.5 预算调整案例 148

第7章　预算考核 153

7.1　预算考核的作用 153

7.2　预算考核与业绩管理的关系 153

7.3　预算考核体系设计 153

第8章 预算信息化 163

8.1　预算信息化和财务信息化 163

8.2　全面预算管理中普遍存在的技术难题 163

8.3 IT时代的预算管理对信息系统的要求 164

8.4　预算管理工具的分类和比较 168

8.5　基于多维数据模型的预算软件 171

8.6　预算信息化案例 176

第9章 全面预算管理最佳实践 199

9.1　将预算管理与公司战略相联系 199

9.2　通过预算管理战略性分配资源 201

9.3　降低预算的复杂性并缩短预算制定周期 203

9.4　制定预算需要考虑变化因素 206

9.5　将成本控制与预算管理相联系 208

9.6　将预算管理与绩效考核相联系 210

附录 217

附录A　某集团公司预算管理办法 217

附录B　某集团公司预算编制和分析表格体系 232

附录C　某公司全面预算管理实施细则 291

附录D　某公司业务计划模板 333

附录E　某公司各部门预算表的编制 342