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第一章 总论 1

第一节　税务会计概述 2

第二节　税务会计对象与目标 10

第三节　税务会计基本前提 12

第四节　税务会计一般原则 15

第五节　税务会计要素 19

第六节　税制构成要素 22

第七节　税收征纳制度 29

第八节　纳税人的权利与义务 46

第九节　纳税人的税收法律责任 50

综合复习题 55

第二章　增值税会计 59

第一节　增值税概述 60

第二节　增值税应纳税额的计算与申报 66

第三节　增值税销项税额的会计处理 87

第四节　增值税进项税额及其转出的会计处理 108

第五节　增值税结转及上缴的会计处理 118

第六节　小规模纳税人增值税的会计处理 123

第七节　增值税出口退税的会计处理 125

综合复习题 133

第三章　消费税会计 137

第一节　消费税概述 138

第二节　消费税应纳税额的计算与申报 145

第三节　消费税的会计处理 165

第四节 消费税出口退税的会计处理 177

综合复习题 179

第四章　营业税会计 181

第一节　营业税概述 182

第二节　营业税应纳税额的计算与申报 189

第三节　营业税的会计处理 210

综合复习题 214

第五章　关税会计 216

第一节　关税概述 217

第二节　关税的计算与申报 230

第三节　关税的会计处理 246

综合复习题 252

第六章　所得税会计 256

第一节　企业所得税概述 257

第二节　企业所得税的计算与申报 267

第三节　企业所得税的会计处理 289

第四节　个人所得税的会计处理 305

综合复习题 317

第七章　其他各税会计 321

第一节　城市建设维护税会计 322

第二节　印花税会计 324

第三节　契税会计 330

第四节　土地增值税会计 334

第五节　房产税会计 343

第六节　资源税会计 346

第七节　城镇土地使用税会计 353

第八节　车船税会计 356

第九节　车辆购置税会计 358

综合复习题 361

第八章　税务筹划的基本原理 364

第一节　税务筹划的基本含义 365

第二节　税务筹划的动因、目标和原则 370

第三节　税务筹划的基本技术 375

综合复习题 386

第九章　税务筹划的实务操作 389

第一节　分税种的税务筹划实务 390

第二节　企业经营活动的税务筹划实务 417

第三节 国际税务筹划实务 433

综合复习题 450

主要参考文献 453