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第一篇 税务筹划通论 3

第一章 税务筹划概述 3

第一节 税务筹划的概念与意义 3

第二节 税务筹划的动因与目标 8

第三节 税务筹划的原则与特点 12

第四节 税务筹划的手段与方法 14

第五节 税收法律责任与税务代理 21

关键词 28

小结 28

案例分析 28

复习思考题 30

第二章 税务筹划的基本原理 31

第一节 税务筹划原理概述 31

第二节 绝对收益筹划原理与相对收益筹划原理 32

第三节 税基筹划原理、税率筹划原理和税额筹划原理 36

关键词 40

小结 40

案例分析 40

复习思考题 41

第三章 税务筹划的基本技术 42

第一节 减免税技术 42

第二节 分割技术 43

第三节 扣除技术 45

第四节 税率差异技术 46

第五节 抵免技术 47

第六节 退税技术 48

第七节 延期纳税技术 50

第八节 会计政策选择技术 51

关键词 53

小结 53

案例分析 53

复习思考题 54

第四章 税务筹划的基本步骤 55

第一节 收集信息 55

第二节 目标分析 56

第三节 方案设计与选择 58

第四节 实施与反馈 64

关键词 64

小结 64

案例分析 64

复习思考题 65

第二篇 企业主要税种的税务筹划 69

第五章 增值税的税务筹划 69

第一节 纳税人身份的税务筹划 69

第二节 购销业务的税务筹划 76

第三节 经营行为的税务筹划 86

第四节 出口退税的税务筹划 92

关键词 102

小结 102

案例分析 103

复习思考题 104

第六章 消费税的税务筹划 105

第一节 消费税计税依据的税务筹划 105

第二节 委托加工应税消费品的税务筹划 114

第三节 外购应税消费品的税务筹划 119

第四节 包装物及其押金的税务筹划 122

第五节 出口退税的税务筹划 125

关键词 129

小结 129

案例分析 129

复习思考题 130

第七章 营业税的税务筹划 131

第一节 营业税优惠政策的运用 131

第二节 营业税计税依据的税务筹划 136

第三节 经营行为的税务筹划 143

关键词 147

小结 147

案例分析 147

复习思考题 148

第八章 关税的税务筹划 149

第一节 关税完税价格的税务筹划 149

第二节 关税税率的税务筹划 154

第三节 特别关税的税务筹划 158

关键词 161

小结 161

案例分析 161

复习思考题 161

第九章 所得税的税务筹划 163

第一节 所得税优惠政策的运用 163

第二节 应纳税所得额的税务筹划 174

第三节 已纳所得税抵扣的税务筹划 178

第四节 所得税会计政策的税务筹划 181

第五节 代扣代缴所得税的税务筹划 185

关键词 189

小结 189

案例分析 189

复习思考题 190

第十章 其他税种的税务筹划 191

第一节 资源税的税务筹划 191

第二节 土地增值税的税务筹划 194

第三节 城镇土地使用税的税务筹划 198

第四节 房产税的税务筹划 200

第五节 印花税的税务筹划 202

第六节 契税的税务筹划 207

第七节 车船税的税务筹划 210

第八节 车辆购置税的税务筹划 212

关键词 214

小结 214

案例分析 214

复习思考题 215

第三篇 企业经济活动的税务筹划 219

第十一章 企业经营的税务筹划 219

第一节 购销活动的税务筹划 219

第二节 企业汇总纳税的税务筹划 223

第三节 企业收益分配的税务筹划 228

关键词 233

小结 233

案例分析 233

复习思考题 234

第十二章 企业筹资的税务筹划 235

第一节 负债筹资的税务筹划 235

第二节 权益筹资的税务筹划 243

第三节 其他筹资方式的税务筹划 245

关键词 251

小结 251

案例分析 251

复习思考题 252

第十三章 企业投资的税务筹划 253

第一节 股权直接投资的税务筹划 253

第二节 股权间接投资的税务筹划 262

第三节 债权投资的税务筹划 265

关键词 268

小结 268

案例分析 269

复习思考题 269

第十四章 企业重组的税务筹划 270

第一节 企业债务重组的税务筹划 270

第二节 企业合并的税务筹划 271

第三节 企业分立的税务筹划 277

第四节 企业清算的税务筹划 279

关键词 280

小结 280

案例分析 280

复习思考题 281

第四篇 国际税务筹划 285

第十五章 国际税务筹划通论 285

第一节 国际税务筹划概述 285

第二节 国际税务筹划的基本方法 291

第三节 国际避税地的税务筹划 303

关键词 308

小结 308

案例分析 308

复习思考题 308

第十六章 国际税务筹划专题 310

第一节 跨国公司的税务筹划 310

第二节 中国外商投资企业的税务筹划 319

第三节 电子商务的税务筹划 328

关键词 331

小结 331

案例分析 332

复习思考题 332

主要参考文献 333