内控总监工作笔记 企业内部控制工作法及案例解析pdf电子书版本下载

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第一章 为什么要做内控 1

安然事件 3

内控为哪般 6

第二章 内控的前世今生 15

内控的历史扫描 17

内控的定义 29

定义的解读 31

概念辨析 38

第三章 关于内控的误读 43

误读之一：内控就是写制度 46

误读之二：内控就是不让人好过 49

误读之三：内控就是内控部门刷存在感 50

误读之四：内控就是消防队员 52

误读之五：内控是老板的事 53

误读之六：我们公司没有内控 54

第四章 内控的角色定位 57

组织的把脉人 59

组织变革的催化剂 61

组织的守护者 65

目标：鹰＋海豚 66

第五章 内控控什么 69

风险 71

风险管理能力 73

第六章 内控的执行人 77

董事会及监事会——把握大政方针 80

管理层——制定规则，遵守规则 82

董监高与企业文化 85

职能部门和分支机构——规则的执行者 86

内审部门——内控的监督者 88

内控部门——组织的划线人 90

第七章 内控部门与执行人的关系 95

内控部门之于董事会和高管：咨询师和教练 97

内控部门之于职能部门：合作伙伴 99

内控部门之于内审部门：同是天涯沦落人 101

第八章 内控工具箱 105

COSO框架 107

管理信息系统 114

全面预算管理 121

合同管理 129

内部信息传递系统 132

第九章 内控循环 135

内控的角度 137

内控循环 139

内控附加题 159

第十章 常见问题及其解决方案 165

常见问题之一：高级管理层不支持或支持力度弱 167

常见问题之二：职能部门的内控意识淡薄 171

常见问题之三：将效率作为弱化或逾越内部控制的理由 173

常见问题之四：内控是内控部门的独角戏 175

常见问题之五：制度和流程缺乏整体性和系统性 178

常见问题之六：制度的设计与执行不一致 182

第十一章 内控人的金刚钻 185

胜任能力模型 187

能力关键词 188

后记 223