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第1章 税收筹划概述 1

第一节 税收筹划的概念和特点 1

第二节 税收筹划与相关概念比较 5

延伸阅读 9

本章小结 12

复习思考题 12

第2章 税收筹划的基本原理 16

第一节 税收筹划的基本类型 16

第二节 税收筹划的主要方法与操作步骤 21

本章小结 39

复习思考题 40

第3章 税收筹划及风险防范 44

第一节 风险与税收风险 44

第二节 税收筹划风险 45

第三节 税收筹划风险的防范 52

延伸阅读 55

本章小结 57

复习思考题 57

第4章 企业购销活动中的税收筹划 61

第一节 企业采购固定资产业务中的税收筹划 61

第二节 代销方式的选择与流转税筹划 63

第三节 销售已使用过的固定资产的增值税负担 66

第四节 随同应税消费品销售的包装物消费税的筹划 68

第五节 利用售价进行土地增值税筹划 69

第六节 分散销信收入实现土地增值税筹划 72

第七节 金额暂时无法确定的合同具有税收筹划效应 73

本章小结 74

复习思考题 74

第5章 企业优惠促销活动中的税收筹划 79

第一节 优惠促销活动中的税收筹划概述 79

第二节 “赠送”促销的税收筹划 80

第三节 “折扣促销”中的税收筹划 88

第四节 “积分返利”促销中的税收筹划 93

第五节 “以旧换新”促销中的税收筹划 95

第六节 消费税应税产品“成套”销售时的税收筹划 97

本章小结 98

复习思考题 99

第6章 企业会计核算中的税收筹划 105

第一节 金融资产的会计核算方式对企业所得税的影响 105

第二节 企业兼营中的税收筹划 108

第三节 非现金销售中的税收筹划 110

第四节 卷烟厂的消费税筹划 114

第五节 外购已税消费品用于连续生产消费税应税消费品的税款抵扣 115

第六节 运用起征点的增值税筹划 116

第七节 小型微利企业专享优惠政策的税收筹划 117

第八节 利润分配中的税收筹划 121

延伸阅读 122

本章小结 126

复习思考题 127

第7章 企业财务管理中的税收筹划 132

第一节 取得固定资产中的企业所得税筹划 132

第二节 企业所得税税率突变年度的税收筹划 133

第三节 规避预缴所得税实现税收筹划 135

第四节 利用折旧费用进行企业所得税筹划 136

第五节 选择适当的存货计价方法实现所得税筹划 140

第六节 用足费用扣除标准进行企业所得税筹划 141

第七节 利息扣除标准的选择与土地增值税筹划 147

本章小结 148

复习思考题 149

第8章 转让定价与税收筹划 154

第一节 转让定价及相关法规的产生与发展 154

第二节 转让定价在税收筹划中的运用 157

第三节 转让定价中的风险规避：预约定价安排 166

延伸阅读 174

本章小结 179

复习思考题 180

第9章 企业设立及投资中的税收筹划 184

第一节 企业行业选择与利用税收优惠进行税收筹划 184

第二节 企业设立地点选择的税收筹划 185

第三节 企业设立形式与税收筹划的一般规律 188

第四节 企业利用已设立分支机构与关联企业的税收筹划 190

第五节 异地销售机构形式的选择与税收筹划 197

第六节 连锁经营企业的集中合并纳税问题 200

第七节 增值税纳税人身份认定中的税收筹划 201

本章小结 204

复习思考题 205

第10章 企业筹资中的税收筹划 210

第一节 企业筹资税收筹划的一般原理 210

第二节 负债筹资与权益筹资的税收筹划 212

第三节 关联企业商业信用筹资的税收筹划 215

第四节 租赁筹资的税收筹划 216

第五节 现行制度体系下的筹资税收筹划 220

本章小结 221

复习思考题 222

第11章 企业重组中的税收筹划 227

第一节 产权重组与其税收筹划的一般原理 227

第二节 企业法律形式改变中的税收筹划 230

第三节 企业分立中的税收筹划 231

第四节 企业并购中的税收筹划原理 234

第五节 企业股权与资产转让中的税收筹划 242

第六节 调整清算日期，转换清算所得与经营所得 256

本章小结 257

复习思考题 258

第12章 企业跨国税收筹划 262

第一节 国际税收与跨国税收筹划 262

第二节 税收管辖权与跨国税收筹划 264

第三节 国际避税地与跨国税收筹划 271

第四节 跨国公司的机构设置与跨国税收筹划 277

第五节 国际税收协定与跨国税收筹划 284

第六节 跨国电子商务的税收筹划 287

本章小结 296

复习思考题 297

第13章 个人劳动所得的税收筹划 301

第一节 现行个人所得税的应税项目及基本计算方法 301

第二节 各月工资收入不均衡时的税收筹划 304

第三节 年终奖金与薪酬设计中的税收筹划 307

第四节 充分利用各项所得中的费用列支 312

第五节 劳务报酬所得中的个人所得税筹划 314

第六节 合理选择兼职收入形式 315

第七节 高收入者的税收筹划 317

第八节 个人劳动所得的税收筹划中应注意的问题 318

延伸阅读 319

本章小结 321

复习思考题 322

第14章 个人资本资产运作中的税收筹划 326

第一节 个人所得税纳税人身份认定中的税收筹划 326

第二节 个人所得捐赠的税收筹划 329

第三节 职工集资利息与工资的统筹安排 334

第四节 个人转让房产的税收筹划 335

第五节 股票回购帮助个人实现税收筹划 339

本章小结 341

复习思考题 342

第15章 遗产税的税收筹划 345

第一节 遗产税概况 345

第二节 遗产税筹划的主要途径 346

第三节 遗产税筹划的延伸——信托产品创新 350

本章小结 352

复习思考题 353

参考文献 355