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第一章 税务咨询与税务代理概述 1

第一节 税务咨询与税务代理的内涵及必要性 2

第二节 税务咨询与税务顾问 9

第三节 税务代理制度 12

第二章 代理税务登记 23

第一节 代理开业税务登记 24

第二节 代理变更税务登记 28

第三节 代理注销税务登记 31

第四节 代理增值税一般纳税人认定登记 33

第五节 代理其他税务登记 37

第三章 代理发票领购 44

第一节 发票领购范围的认定 45

第二节 代理发票领购手续 47

第四章 代理纳税申报（上） 53

第一节 代理纳税申报的一般规定 54

第二节 代理增值税纳税申报 56

第三节 代理消费税纳税申报 88

第四节 代理营业税纳税申报 102

第五节 代理资源税纳税申报 114

第六节 代理土地增值税纳税申报 121

第五章 代理纳税申报（下） 138

第一节 代理企业所得税纳税申报 139

第二节 代理外商投资企业和外国企业所得税纳税申报 167

第三节 代理个人所得税纳税申报 198

第四节 代理其他税种纳税申报 223

第六章 代理缴纳税款和申请退税 243

第一节 代理缴纳税款 244

第二节 代理申请减税免税 258

第三节 代理申请退税 267

第七章 代理纳税审查（上） 283

第一节 代理增值税纳税审查 284

第二节 代理消费税纳税审查 303

第三节 代理营业税纳税审查 313

第四节 代理资源税纳税审查 331

第五节 代理土地增值税纳税审查 336

第八章 代理纳税审查（下） 344

第一节 代理企业所得税纳税审查 345

第二节 代理外商投资企业和外国企业所得税的纳税审查 364

第三节 代理个人所得税的纳税审查 372

第四节 代理其他税种纳税审查 378

第九章 代理税务行政复议 387

第一节 代理税务行政复议的准备阶段 388

第二节 代理税务行政复议的实施阶段 391

第三节 代理税务行政复议的结束阶段 392

第十章 代理建账建制和办理账务 394

第一节 代理建账建制 395

第二节 代理记账 403

第十一章 代理制作涉税文书 406

第一节 涉税文书的种类和作用 407

第二节 代制涉税文书的基本要求 409

第十二章 税务代理工作底稿与档案管理 411

第一节 税务代理工作底稿 412

第二节 税务代理档案管理 414