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第一篇 税务会计 3

第一章 税务会计总论 3

第一节 税务会计概述 4

第二节 税务会计的对象、任务与目标 10

第三节 税务会计的基本前提 12

第四节 税务会计原则 14

第五节 税务会计要素 19

第二章 纳税基础 23

第一节 税收概述 24

第二节 税制的构成要素 26

第三节 税收征纳制度 33

第四节 纳税人的权利与义务 48

第五节 纳税人的税收法律责任 51

第三章 增值税会计 57

第一节 增值税概述 58

第二节 增值税的计算与申报 74

第三节 增值税进项税额及其转出的会计处理 99

第四节 增值税销项税额的会计处理 117

第五节 增值税结转及上缴的会计处理 142

第四章 消费税会计 148

第一节 消费税概述 148

第二节 消费税的计算与申报 153

第三节 消费税的会计处理 161

第五章 关税会计 172

第一节 关税概述 173

第二节 关税的计算与申报 186

第三节 关税的会计处理 199

第六章 出口货物免退税会计 205

第一节 出口货物免退税概述 205

第二节 出口货物免退税的计算与申报 218

第三节 出口货物免退税的会计处理 234

第七章 营业税会计 251

第一节 营业税概述 251

第二节 营业税的计算与申报 262

第三节 营业税的会计处理 271

第八章 资源税会计 285

第一节 资源税概述 285

第二节 资源税的计算与申报 290

第三节 资源税的会计处理 293

第九章 所得税会计 299

第一节 内资企业所得税 300

第二节 外资企业所得税 346

第三节 所得税会计基础 374

第四节 所得税的会计处理 386

第五节 个人所得税的会计处理 428

第十章 其他税会计 450

第一节 城市维护建设税会计 451

第二节 印花税会计 452

第三节 契税会计 459

第四节 土地增值税会计 463

第五节 城镇土地使用税会计 475

第六节 房产税会计 479

第七节 车船税会计 482

第八节 车辆购置税会计 487

第九节 烟叶税会计 490

第二篇 税务筹划 497

第十一章 税务筹划原理 497

第一节 税务筹划概述 498

第二节 税务筹划的基本手段 509

第三节 税务筹划的基本原理 516

第十二章 税务筹划实务 524

第一节 分税种进行的税务筹划 525

第二节 企业经营活动的税务筹划 548

第三节 国际税务筹划 567

参考文献 582