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第一章 税务会计概述 1

第一节 税务会计的涵义 1

第二节 税务会计的职能和作用 4

第三节 税务会计的原则和内容 6

复习思考题 10

第二章 增值税的核算 11

第一节 增值税制度的基本内容 11

第二节 增值税应纳税额的计算 20

第三节 增值税会计核算基础 28

第四节 工业企业增值税的核算 33

第五节 商品流通企业增值税的核算 59

复习思考题 72

练习题 73

第三章 消费税的核算 75

第一节 消费税制度的基本内容 75

第二节 消费税应纳税额的计算 88

第三节 消费税的会计核算 98

复习思考题 112

练习题 112

第四章 营业税的核算 114

第一节 营业税制度的基本内容 114

第二节 营业税应纳税额的计算 122

第三节 主要行业营业税的会计核算 131

复习思考题 138

练习题 138

第五章 企业所得税的核算 140

第一节 企业所得税制度的基本内容 140

第二节 企业所得税的计税依据 146

第三节 企业所得税应纳税额的计算 151

第四节 所得税的会计核算 154

复习思考题 169

练习题 170

第六章 个人所得税的核算 172

第一节 个人所得税制度的基本内容 172

第二节 个人所得税应纳税额的计算 182

第三节 个人所得税的会计核算 193

复习思考题 197

练习题 197

第七章 其他税种的核算 200

第一节 关税的核算 200

第二节 城市维护建设税的核算 216

第三节 资源税的核算 222

第四节 土地增值税的核算 233

第五节 城镇土地使用税的核算 246

第六节 房产税的核算 250

第七节 车船税的核算 255

第八节 印花税的核算 260

第九节 耕地占用税的核算 267

第十节 契税的核算 270

第十一节 车辆购置税的核算 274

复习思考题 277

练习题 278

第八章 纳税申报表的编制 281

第一节 纳税申报概述 281

第二节 流转税纳税申报表的编制 286

第三节 所得税纳税申报表的编制 304

第四节 其他税种纳税申报表的编制 318

复习思考题 333

练习题 333