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第1章 税收筹划概述 1

1.1 税收筹划的基本概念 1

1.2 税收筹划的基本原则 6

1.3 税收筹划的目标 8

1.4 税收筹划的意义 12

第2章 增值税筹划实务 15

2.1 计税依据的筹划 15

2.2 进项税额的筹划 17

2.3 一般纳税人与小规模纳税人的税负关系 19

2.4 减少流转环节的筹划 23

2.5 混合销售的筹划 25

2.6 兼营的筹划 27

2.7 增值税与营业税纳税义务相互转换的筹划 29

2.8 销售折扣的筹划 34

2.9 转让旧货定价的策略 36

2.10 出口退税的筹划 38

2.11 为享受税收优惠创造条件 41

2.12 小规模纳税人的税收筹划 43

2.13 增值税专用发票认证抵扣的筹划 45

2.14 增值税的常见筹划误区 47

2.15 增值税相关优惠政策 51

第3章 营业税筹划实务 65

3.1 降低销售房地产计税依据的筹划 65

3.2 差额征税的筹划 68

3.3 减少流转环节的筹划 73

3.4 避开销售不动产环节的筹划 75

3.5 选择低税率的筹划 84

3.6 混合销售和兼营的筹划 85

3.7 合作建房的税收筹划 88

3.8 为享受税收优惠政策创造条件 91

3.9 营业税的常见筹划误区 93

3.10 营业税优惠政策 100

第4章 消费税筹划实务 114

4.1 自产与委托加工的方案选择 114

4.2 以应税消费品抵债、入股的筹划 117

4.3 外购应税消费品的商家选择 118

4.4 选择中间产品的筹划 121

4.5 包装物销售的筹划 123

4.6 销售公司与物流公司的选择 124

4.7 兼营的筹划 126

4.8 适用税率的筹划 127

4.9 消费税的常见筹划误区 129

4.10 消费税优惠政策 130

第5章 企业所得税筹划实务 132

5.1 企业所得税适用税率的筹划 132

5.2 纳税年度会计核算方案的选择 134

5.3 减免税年度的筹划 136

5.4 税前列支项目的筹划 142

5.5 分回利润弥补亏损的筹划 150

5.6 企业改组改制的筹划 151

5.7 国产设备投资抵免的筹划 159

5.8 技术开发费加计扣除的筹划 166

5.9 捐赠扣除的筹划 169

5.10 改销售为加工可避免关联交易 170

5.11 核定征收企业的所得税筹划 172

5.12 企业所得税的常见筹划误区 175

5.13 企业所得税优惠政策 181

第6章 外商投资企业和外国企业所得税筹划实务 189

6.1 非生产性外商投资企业的筹划 189

6.2 再投资退税税收筹划中应注意的几个问题 191

6.3 国产设备投资抵免的筹划分析 194

6.4 两步股权重组，再享一次优惠 196

6.5 兼营业务应注意50％临界点 199

6.6 初始投资应注意25％临界点 201

6.7 开业时间的筹划 202

6.8 推迟获利年度的筹划 203

6.9 追加投资的筹划 205

6.10 重新享受定期减免税优惠的筹划 206

6.11 外商投资企业和外国企业所得税优惠政策 207

第7章 个人所得税筹划实务 219

7.1 工资、薪金所得的筹划 219

7.2 劳务报酬所得的筹划 230

7.3 个人独资企业、合伙企业投资者的筹划 233

7.4 稿酬所得的筹划 236

7.5 财产转让所得的个人所得税筹划 238

7.6 财产租赁所得的个人所得税筹划 241

7.7 利息、股息、红利所得的筹划 243

7.8 捐赠扣除的筹划 244

7.9 各种所得相互转换的筹划案例 246

7.10 个人所得税的常见筹划误区 253

7.11 个人所得税优惠政策 260

第8章 土地增值税筹划实务 268

8.1 土地增值税适用税率的筹划 268

8.2 设立房屋销售公司的筹划 270

8.3 税收优惠临界点筹划 273

8.4 商铺住宅连体楼土地增值税的筹划 275

8.5 代收费用核算方法的筹划 278

8.6 房地产企业对外捐赠的筹划 280

8.7 土地增值税的常见筹划误区 281

8.8 土地增值税税收优惠 284

第9章 其他税种筹划实务 286

9.1 资源税筹划实务 286

9.2 房产税筹划实务 289

9.3 印花税筹划实务 298

9.4 契税筹划实务 305

9.5 车辆购置税筹划实务 311

9.6 城镇土地使用税优惠政策 313

9.7 车船使用税优惠政策 318

9.8 城市维护建设税优惠政策 320

第10章 资本运营税收筹划实务 322

10.1 资本运营税收政策分析 322

10.2 资本运营税收筹划实务 334

第11章 综合性筹划案例精选 353

11.1 下岗、失业人员再就业筹划实务 353

11.2 军队相关人员再就业筹划实务 361

11.3 改转租为中介 367

11.4 税前列支优于税后分配 368

11.5 选择收款方式时要注意税收负担差异 370

11.6 房屋装修要注意资本化临界点 372

11.7 时间临界点的筹划 373

11.8 缴存住房公积金和购买寿险的税收筹划 377

11.9 降低抵债房产作价 减轻双方税收负担 379

11.10 企业实物投资的税收筹划 381

11.11 商场买一赠一的筹划 382

11.12 企业投资地点的方案选择 384

11.13 个人投资办企业的方案选择 385

11.14 “借款买国债”筹划方案的可行性分析 387

11.15 错账多纳税 核算需谨慎 389

11.16 避税港的选择 392

第12章 税收筹划风险控制 395

12.1 税收筹划风险分析 395

12.2 税收筹划风险管理 401