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第一章建设银行内部审计概述 1

第一节建设银行内部审计的概念 1

目 录 1

第二节建设银行内部审计工作的指导思想 3

第三节 内部审计工作的对象和重点内容 8

第四节 内部审计的建立 11

第五节 内部审计工作的实践与发展 16

第六节 内部审计工作程序和方法 20

第一节现金资产审计 46

第二章资产业务审计 46

第二节 固定资产审计 49

第三节放款资产审计 56

第四节证券及投资资产审计 94

第五节无形资产、递延资产、其他资产审计 99

第三章负债业务审计 105

第一节负债分类审计 105

第二节企业存款业务审计 107

第三节外汇存款业务审计 113

第四节境外商业借款审计 116

第五节境外发行债券审计 120

第六节储蓄业务审计 122

第七节应付款项审计 129

第八节所有者权益审计 137

第四章风险审计 142

第一节银行风险管理的意义及审计作用 142

第二节金融资产风险审计范围及依据 146

第三节金融资产风险审计程序及方法 149

第四节金融资产风险审计内容及重点 151

第五节贷款资产风险审计 153

第六节其它资产风险审计 160

第七节金融负债风险审计 163

第八节中间业务风险审计 166

第九节 外汇业务风险审计 166

第十节资产负债比例管理审计 167

第十一节银行风险监控指标及标准 171

第一节结算原则与结算纪律审计 178

第五章结算业务审计 178

第二节结算方式审计 182

第三节国际结算业务审计 195

第四节结算业务收费和罚款审计 203

第五节联行往来审计 204

第六节与金融机构往来 211

第七节结算资金经济效益审计 216

第六章 内部控制制度审计 220

第一节 内部控制制度 220

第二节银行内部控制制度 223

第三节 内部控制制度评审的程序与方法 224

第四节 主要业务内控制度审计 238

第七章行长离任经济责任审计 246

第一节 行长离任经济责任审计的性质和概念 246

第二节行长离任审计的意义和作用 247

第三节行长离任审计的特点 251

第四节行长离任审计的对象和要求 252

第五节行长离任审计的原则 254

第六节行长离任审计的内容 257

第七节行长离任审计的条件和程序 263

第八节行长离任审计的方法 279

第八章计算机审计 287

第一节计算机审计概述 287

第二节计算机审计的主要内容 293

第三节计算机审计的基本方法 307

第九章其它业务审计 312

第一节其它业务审计的意义、目的和要求 312

第二节其它业务审计范围及内容 315

第三节委托业务审计 318

第四节租赁业务审计 320

第五节承兑业务审计 324

第六节担保业务审计 325

第七节代理业务审计 328

第八节信用卡审计 330

第九节房地产信用业务审计 331

第十节咨询业务审计 337