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第1章　税务会计概论 1

学习目标 1

1.1　税务会计概念结构 2

1.2　税制构成要素 8

1.3　纳税人权利与义务 13

本章小结 17

主要概念和观念 18

主要概念 18

主要观念 18

基本训练 18

知识题 18

技能题 19

能力题 19

第2章　增值税会计 20

学习目标 20

2.1　增值税概述 21

2.2　增值税的确认计量与申报 36

2.3　增值税进项税额及其转出的会计处理 48

2.4　增值税销项税额的会计处理 63

2.5　增值税结转、上缴的会计处理 89

本章小结 96

主要概念和观念 96

主要概念 96

主要观念 96

基本训练 96

知识题 96

技能题 98

能力题 100

第3章　消费税会计 101

学习目标 101

3.1　消费税概述 102

3.2　消费税的确认计量与申报 106

3.3　消费税的会计处理 116

本章小结 124

主要概念和观念 124

主要概念 124

主要观念 124

基本训练 124

知识题 124

技能题 125

能力题 126

第4章　关税会计 127

学习目标 127

4.1　关税概述 128

4.2　关税的确认计量与申报 139

4.3　关税的会计处理 146

本章小结 150

主要概念和观念 150

主要概念 150

主要观念 150

基本训练 151

知识题 151

技能题 151

能力题 152

第5章　出口货物免、退税会计 154

学习目标 154

5.1 出口货物免、退税概述 155

5.2　出口货物免、退税的确认、计量与申报 161

5.3　出口货物免、退税的会计处理 170

本章小结 180

主要概念和观念 180

主要概念 180

主要观念 180

基本训练 180

知识题 180

技能题 181

能力题 181

第6章　营业税会计 183

学习目标 183

6.1　营业税概述 184

6.2　营业税的确认、计量与申报 189

6.3　营业税的会计处理 202

本章小结 211

主要概念和观念 211

主要概念 211

主要观念 211

基本训练 211

知识题 211

技能题 213

能力题 214

第7章　资源税会计 215

学习目标 215

7.1　资源税概述 216

7.2　资源税的确认、计量与申报 220

7.3　资源税的会计处理 223

本章小结 227

主要概念和观念 227

主要概念 227

主要观念 227

基本训练 227

知识题 227

技能题 229

能力题 229

第8章　所得税会计 230

学习目标 230

8.1　企业所得税概述 231

8.2　企业所得税的确认计量与申报 243

8.3　企业所得税会计基础 286

8.4　企业所得税的会计处理 297

8.5　个人所得税的确认计量与申报 329

8.6　个人所得税的会计处理 342

本章小结 347

主要概念和观念 348

主要概念 348

主要观念 348

基本训练 348

知识题 348

技能题 350

能力题 351

第9章　土地增值税会计 353

学习目标 353

9.1　土地增值税概述 354

9.2　土地增值税的确认、计量与申报 356

9.3　土地增值税的会计处理 362

本章小结 368

主要概念和观念 368

主要概念 369

主要观念 369

基本训练 369

知识题 369

技能题 370

能力题 371

第10章　其他税会计 373

学习目标 373

10.1　城市维护建设税会计 374

10.2　城镇土地使用税会计 375

10.3　房产税会计 378

10.4　车船税会计 381

10.5　印花税会计 385

10.6　契税会计 390

10.7　车辆购置税会计 393

10.8　烟叶税会计 396

本章小结 398

主要概念和观念 398

主要概念 398

主要观念 398

基本训练 398

知识题 398

技能题 401

能力题 401

第11章　税务筹划概述 402

学习目标 402

11.1　税务筹划：新世纪的朝阳产业 403

11.2　税务筹划：节税与避税 413

11.3　税务筹划：原理与方法 420

本章小结 426

主要概念和观念 426

主要概念 426

主要观念 426

基本训练 426

知识题 426

技能题 428

能力题 428

第12章　税务筹划实务 430

学习目标 430

12.1　企业组建的税务筹划 431

12.2　企业经营的税务筹划 433

12.3　企业投资融资的税务筹划 444

本章小结 453

主要概念和观念 454

主要观念 454

基本训练 454

知识题 454

技能题 454

能力题 455

综合案例 457

综合案例分析提示 460

课时分配表（参考） 461

主要参考文献 462