图书介绍

《企业内部控制基本规范》合规实务指南pdf电子书版本下载

《企业内部控制基本规范》合规实务指南
  • 粱晟耀编著 著
  • 出版社: 北京:电子工业出版社
  • ISBN:9787121106521
  • 出版时间:2010
  • 标注页数:286页
  • 文件大小:27MB
  • 文件页数:297页
  • 主题词:企业管理-内部审计-规范-基本知识-中国

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
下载压缩包 [复制下载地址] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页

下载说明

《企业内部控制基本规范》合规实务指南PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第1章 《企业内部控制基本规范》解读 1

1.1 美国内部控制理论和实践的发展 2

1.2 我国内部控制理论和实践的发展 5

1.3 内部控制的规定及相关人员的责任 17

第2章 风险评估 24

2.1 风险概述 25

2.2 风险评估的一般程序 33

第3章 合规范围 50

3.1 自上而下基于风险的方法 52

3.2 范围界定的步骤 55

第4章 内部控制体系建设 72

4.1 内部控制体系建设概述 73

4.2 公司层面内部控制建设 85

4.3 IT一般控制建设 114

4.4 业务层面内部控制建设 154

4.5 IT应用控制建设 176

第5章 内部控制执行与维护 187

5.1 内部控制执行 188

5.2 内部控制维护 197

第6章 内部控制评价 201

6.1 内部控制测试 203

6.2 缺陷评估 222

6.3 评价报告 236

附录A 企业内部控制评价指引(征求意见稿) 251

附录B 企业内部控制审计指引(征求意见稿) 255

附录C 内部控制审计报告的参考格式 279

参考文献 285

精品推荐