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目录 1

第1章 企业内部控制总论 1

1.1 内部控制的含义 3

1.2 内部控制制度 6

第2章 企业采购控制制度与表格 11

2.1 标准采购作业程序 13

2.2 标准采购作业细则 16

2.3 需求单审批管理规定 25

2.4 采购制度 26

2.5 ××省邮电物资供应采购管理规定 28

2.6 请购单 34

2.7 准购单 35

2.8 订购单 36

2.9 验收单 37

2.10 材料采购计划 38

2.11 采购金额授权表 39

2.12 采购作业授权表 40

2.13 采购程序及准购权限表 41

2.14 采购控制表 42

2.15 采购进度控制表 43

2.16 外购材料控制表 44

2.17 国外采购物料、采购状况控制表 45

2.18 采购管理月报表 46

第3章 企业库存控制制度与表格 47

3.1 库存量管理作业细则 49

3.2 仓位规划管理办法 51

3.3 企业仓库管理制度 55

3.4 进料验收管理办法 57

3.5 出货管理制度 59

3.6 材料调拨管理办法 60

3.7 材料库存报告表 62

3.8 材料库存月报表 63

3.9 库存材料供需分析表 64

3.10 材料进库日报表 65

3.11 存量管制卡 66

3.12 材料存量计划表 67

3.13 材料差异报告表 68

3.14 材料收发记录表 69

3.15 常备材料控制表 70

3.16 盘点卡 71

3.17 材料收发日报表 72

3.18 成品月报表 73

第4章 企业生产控制制度与表格 75

4.1 生产调度部门负责人工作责任制度 77

4.2 厂长（经理）工作责任制度 78

4.3 生产科业务规定 80

4.4 生产外协管理办法 82

4.5 外协加工合同书 85

4.6 操作标准作业规定 87

4.7 安全生产管理制度范例 89

4.8 现场作业分配表 95

4.9 生产作业现场巡查表 96

4.10 生产现场缺点查核表 97

4.11 生产现场的改善作业执行表 98

4.12 防止不合格产品生产的查核要点 99

4.13 生产月报表 100

4.14 生产部门人事考核表 101

4.15 各部门生产良品率控制表 102

4.16 工作量汇总表 103

4.17 作业量分析表 104

4.18 生产命令 105

4.19 制造命令单 106

4.20 生产进度控制表 107

第5章 企业质量控制制度与表格 109

5.1 质量管理部门工作细则 111

5.2 进料质量检验办法 113

5.3 质量管理办法 114

5.4 质量管理圈活动办法 116

5.5 质量检验标准的制订办法 119

5.6 不合格品监审办法 120

5.7 制程质量异常处理办法 121

5.8 产品质量管理表 122

5.9 产品质量管理日报表 123

5.10 产品质量检验表 124

5.11 产品质量检验报告表 125

5.12 产品质量不良率分析表 126

5.13 产品质量不良情况分析表 127

5.14 产品质量异常原因及改进报告 128

5.15 年度产品质量问题统计表 129

5.16 本公司产品与竞争产品质量比较表 130

5.17 品质异常处理登记表 131

5.18 产品质量抽样检测结果 132

5.19 原料质量检验表 133

5.20 材料试用检验通知单 134

5.21 出货质量检验记录表 135

5.22 质量检验结果记录表 136

5.23 各部门合格率控制表 137

5.24 不良率分析记录表 138

5.25 供应商质量统计表 139

5.26 生产过程质量管理表 140

5.27 协作厂商质量管理稽查表 141

5.28 质量管理小组活动表 142

5.29 质量管理圈活动成果报告书 143

5.30 质量管理圈活动成果评价表 144

第6章 企业销售控制制度与表格 145

6.1 年度销售计划管理 147

6.2 销售方针计划书 152

6.3 订货绩效追踪细则 153

6.4 销售管理制度（范例A） 154

6.5 销售管理制度（范例B） 158

6.6 销售报告表 161

6.7 销售日报表 162

6.8 销售月报 163

6.9 月份销售日报表 164

6.10 月份销售实绩统计表 165

6.11 销售额统计表 166

6.12 销售区销售状况分析表 167

6.13 部门销售管理月报表 168

6.14 各产品销售月报表 169

6.15 每周销售报告 170

6.16 年度业务报告 171

6.17 销售人员业绩增减月报表 172

6.18 业务员销售统计表 173

6.19 月份销售人员效率分析表 174

6.20 客户销售报告表 175

6.21 客户类销售管理月报 176

6.22 单价变动记录报告书 177

第7章 企业现金控制制度与表格 179

7.1 现金盘点报告表 181

7.2 现金票据盘点报告表 182

7.3 现金流量表 183

7.4 零用金明细表 184

7.5 银行存款余额调节表 185

7.6 库存现金、周转金、银行存款检查报告单 186

7.7 现金及有价证券检查报告表 187

7.8 资金差异报告表 188

7.9 资金调度控制表 189

7.10 资金调度计划表 190

7.11 资金调度月报表 191

7.12 资金日报表 192

7.13 资金运用月报表 193

7.14 资金差异报告表 194

7.15 外币资金使用情况表 195

7.16 资金用途说明书 196

7.17 各月份周转金统计表 197

7.18 各金融机构存贷款控制表 198

7.19 现金流量分析表 199

7.20 现金预算表 200

7.21 现金流量表 201

7.22 零用金报销清单（一） 202

7.23 零用金报销清单（二） 203

7.24 零用金收支明细表 204

7.25 银行存款明细账 205

7.26 现金及银行存款日报表 206

7.27 现金日报表（一） 207

7.28 现金日报表（二） 208

7.29 现金月报表 209

第8章 企业成本控制制度与表格 211

8.1 借款各项费用开支标准及审批程序 213

8.2 分批成本会计制度 215

8.3 分步成本会计制度 218

8.4 分批成本表 223

8.5 库存整修成本记录单 224

8.6 产品成本记录表 225

8.7 生产成本核算表 226

8.8 产品成本控制表 227

8.9 成本差异汇总表 228

8.10 月份工资、生产费用分摊表 229

8.11 各项营业费用分配表 230

8.12 营业费用、管理费用分析表 231

8.13 产品生产费用分摊表 232

8.14 成本分析图表 233

8.15 部门制造费用分摊表 234

8.16 营业费用分析表 235

8.17 产品制造费用分析表 236

8.18 制造成本核算表 237

8.19 各项营业费用分配表 238

8.20 各产品成本比较表 239

8.21 材料耗用分摊基准表 240

8.22 各项会议费用调查报告表 241

8.23 基准单位成本分摊计算表 242

8.24 成本费用控制表 243

8.25 直接人工与生产费用月报表 244

8.26 研究费用管理报告表 245

第9章 企业应收账款控制制度与表格 247

9.1 业务员收款守则 249

9.2 呆账催讨要领 252

9.3 问题账款管理办法 253

9.4 应收账款催收通知单 256

9.5 应收账款分析表 257

9.6 年、月份应收账款日程表 258

9.7 应收账款增减情形 259

9.8 应收账款控制表 260

9.9 应收账款票据日报表 261

9.10 应收账款票据月报表 262

9.11 应收账款票据分户明细卡 263

9.12 预收预付款明细表 264

9.13 应收账款明细分类表 265

9.14 年、月份应收账款明细表 266

9.15 应收票据分析表 267

9.16 应收账款五万元以上已达六十天未收报告表 268

9.17 问题账款报告书 269

第10章 企业利润控制制度与表格 271

10.1 资产负债表 273

10.2 资金支出计划表 275

10.3 资金预算表 276

10.4 内部资金往来明细表 277

10.5 损益表 278

10.6 费用分摊表 279

10.7 现金流量表 280

10.8 产销能力比较表 281

10.9 奖金分配表 282

10.10 利润分配规定 283

10.11 利润分配处理要领 284

10.12 奖金发放制度 285

第11章 企业人事控制制度与表格 291

11.1 人事管理制度 293

11.2 员工考核表 306

11.3 部门经理以上管理干部半年业绩评议表 307

11.4 员工聘用规定 308

11.5 面谈记录表 309

11.6 人事资料表 310

11.7 人事登记表 311

11.8 员工报到通知书 312

11.9 离职申请书 313

11.10 离职通知书 314

11.11 考勤管理规定 315

11.12 报酬待遇管理规定 316

11.13 劳动合同书 319

11.14 员工正式聘用合同书 323

11.15 新员工培训计划表 325

11.16 新员工培训成绩评核表 326

11.17 员工培训计划表 327

11.18 员工培训考核表 328

第12章 企业工资控制制度与表格 329

12.1 公司工资管理规定 331

12.2 公司职务工资管理细则 341

12.3 公司职能工资支付规定 344

12.4 公司人员奖励条例 345

12.5 工资扣缴表 357

12.6 工资统计表 358

12.7 工资标准表 359

12.8 工作奖金核定表 360

12.9 利润中心奖金分配表 361

12.10 变更工资申请单 362

12.11 新员工工资核准表 363

12.12 员工工资职级核定表 364

12.13 工资调整表 365

12.14 工资登记表 366

第13章 企业组织控制制度与表格 367

13.1 公司职务权限规定 369

13.2 管理部经理职责与权限规定 371

13.3 直线制组织结构设计 375

13.4 事业部制组织结构设计 376

13.5 矩阵分项目组织结构设计 377

13.6 董事长工作职责 378

13.7 资金管理部工作职责 378

13.8 销售部经理岗位职责 379

13.9 商务代表岗位职责 380

第14章 企业行政控制制度与表格 381

14.1 印章处理制度 383

14.2 文书管理规定 384

14.3 重要文件保管处理规定 390

14.4 档案管理办法 392

14.5 档案管理制度 394

14.6 会议管理制度 397

14.7 出差管理制度 400

14.8 公章使用登记簿 403

14.9 送件登记簿 404

14.10 印章使用情况明细表 405

14.11 文件传递单 406

14.12 呈签单 407

14.13 档案调阅单 408

14.14 阅档催还单 409

14.15 会议通知单 410

14.16 会议出席情况报告表 411

附录一 中华人民共和国会计法 412

附录 412

附录二 财政部关于印发《内部会计控制规范——基本规范（试行）》、《内部会计控制规范——货币资金（试行）》的通知 421

附录三 内部会计控制规范——基本规范（试行） 421

附录四 内部会计控制规范——货币资金（试行） 426

附录五 内部会计控制规范——工程项目（试行） 429

附录六 内部会计控制规范——对外投资（试行） 434

附录七 内部会计控制规范——担保（试行） 438

附录八 内部会计控制规范——销售与收款（试行） 442