内部控制学pdf电子书版本下载

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第一章 内部控制发展概述 1

第一节 内部控制的历史演进 4

第二节 建立和实施内部控制的现实意义 16

第三节 我国内部控制的相关法规 28

第二章 内部控制的基本理论 47

第一节 内部控制的定义与本质 49

第二节 内部控制的目标与类型 56

第三节 内部控制的对象与要素 71

第四节 内部控制的原则与局限性 77

第三章 内部环境 85

第一节 内部控制环境概述 88

第二节 公司治理结构 94

第三节 机构设置及权责分配 109

第四节 审计委员会与内部审计 116

第五节 人力资源政策 120

第六节 企业文化 125

第四章 风险评估 135

第一节 目标设定 139

第二节 风险识别 144

第三节 风险评估 157

第四节 风险应对 166

第五章 控制活动 177

第一节 不相容职务分离控制 180

第二节 授权批准控制 186

第三节 会计系统控制 190

第四节 财产保护控制 194

第五节 预算控制 196

第六节 运营分析控制 214

第七节 绩效考评控制 226

第六章 信息与沟通 239

第一节 信息 242

第二节 沟通 256

第三节 反舞弊机制 261

第七章 内部监督 271

第一节 内部监督方式 274

第二节 内部监督程序 279

第三节 内部控制评价 288

主要参考文献 303

附录 企业内部控制基本规范 305