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第一篇 税务会计 3

第一章 税务会计概述 3

第一节 税务会计的概念 3

第二节 税务会计的前提和原则 6

第三节 纳税人的权利、义务与法律责任 9

第二章 增值税会计 14

第一节 增值税概述 14

第二节 增值税应纳税额的计算 19

第三节 增值税会计账户设置 23

第四节 增值税进项税额的会计处理 24

第五节 增值税销项税额的会计处理 30

第六节 增值税减免与缴纳的会计处理 40

第七节 出口货物退（免）税的会计处理 43

第八节 小规模纳税人应纳增值税的会计处理 47

第三章 消费税会计 50

第一节 消费税概述 50

第二节 消费税应纳税额的计算 53

第三节 消费税的会计处理 57

第四章 关税会计 65

第一节 关税概述 65

第二节 关税应纳税额的计算 72

第三节 关税的会计处理 74

第五章 营业税会计 79

第一节 营业税概述 79

第二节 营业税应纳税额的计算 83

第三节 营业税的会计处理 85

第六章 土地增值税会计 92

第一节 土地增值税概述 92

第二节 土地增值税应纳税额的计算 95

第三节 土地增值税的会计处理 97

第七章 企业所得税会计 102

第一节 企业所得税概述 102

第二节 资产的税务处理 113

第三节 企业所得税的会计处理 116

第八章 个人所得税会计 137

第一节 个人所得税概述 137

第二节 个人所得税应纳税额的计算 143

第三节 个人所得税的会计处理 145

第九章 其他税种会计 150

第一节 资源税会计 150

第二节 房产税会计 155

第三节 印花税会计 158

第四节 城镇土地使用税会计 161

第五节 车船税会计 163

第六节 城市维护建设税及教育费附加会计 165

第七节 耕地占用税会计 167

第八节 契税会计 169

第九节 车辆购置税会计 172

第二篇 税务筹划 177

第十章 税务筹划概述 177

第一节 税务筹划的原理 177

第二节 税务筹划的基本手段 181

第三节 税务筹划的方法与技术 184

第十一章 分税种税务筹划 189

第一节 增值税税务筹划 189

第二节 消费税税务筹划 195

第三节 营业税税务筹划 198

第四节 土地增值税税务筹划 200

第十二章 企业经营活动的税务筹划 204

第一节 企业创立阶段的税务筹划 204

第二节 企业融资的税务筹划 208

第三节 企业采购阶段的税务筹划 211

第四节 企业会计核算方法的税务筹划 212

第五节 企业销售的税务筹划 215

第六节 企业产权重组的税务筹划 217