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第一章 总论 1

【学习目标】 1

第一节 税收的基本内容 1

第二节 税法的基本内容 6

第三节 税制的基本内容 11

【本章小结】 21

习题 22

习题答案 24

第二章 增值税 26

【学习目标】 26

第一节 增值税概述 26

第二节 增值税的基本内容 33

第三节 增值税应纳税额的计算 41

第四节 增值税的税收优惠与申报缴纳 53

【本章小结】 61

习题 61

习题答案 64

第三章 消费税 66

【学习目标】 66

第一节 消费税概述 66

第二节 消费税的基本内容 70

第三节 消费税应纳税额的计算 77

第四节 消费税税收优惠与申报缴纳 90

【本章小结】 92

习题 92

习题答案 96

第四章 营业税 98

【学习目标】 98

第一节 营业税概述 98

第二节 营业税的基本内容 101

第三节 营业税应纳税额的计算 109

第四节 营业税的税收优惠与申报缴纳 116

【本章小结】 121

习题 121

习题答案 124

第五章 关税 125

【学习目标】 125

第一节 关税概述 125

第二节 关税的基本内容 131

第三节 关税应纳税额的计算 137

第四节 关税的税收优惠 142

【本章小结】 144

习题 144

习题答案 147

第六章 企业所得税 149

【学习目标】 149

第一节 企业所得税概述 149

第二节 企业所得税的基本内容 153

第三节 企业所得税应纳税额的计算 158

第四节 企业所得税的税收优惠与申报缴纳 175

【本章小结】 184

习题 184

习题答案 187

第七章 个人所得税 189

【学习目标】 189

第一节 个人所得税概述 189

第二节 个人所得税的基本内容 193

第三节 个人所得税应纳税额的计算 209

第四节 个人所得税的税收优惠与申报缴纳 234

【本章小结】 240

习题 240

习题答案 243

第八章 资源税 246

【学习目标】 246

第一节 资源税概述 246

第二节 资源税的基本内容 249

第三节 资源税应纳税额的计算 252

第四节 资源税的税收优惠与申报缴纳 254

【本章小结】 256

习题 257

习题答案 259

第九章 土地增值税 261

【学习目标】 261

第一节 土地增值税概述 261

第二节 土地增值税的基本内容 264

第三节 土地增值税应纳税额的计算 270

第四节 土地增值税的税收优惠与申报缴纳 276

【本章小结】 282

习题 282

习题答案 285

第十章 印花税 288

【学习目标】 288

第一节 印花税概述 288

第二节 印花税的基本内容 290

第三节 印花税应纳税额的计算 296

第四节 印花税的税收优惠与违章处罚 297

【本章小结】 299

习题 299

习题答案 302

第十一章 其他税种 305

【学习目标】 305

第一节 城镇土地使用税 305

第二节 耕地占用税 308

第三节 房产税 312

第四节 契税 318

第五节 车船税 322

第六节 城市维护建设税 326

第七节 车辆购置税 329

第八节 烟叶税 332

【本章小结】 334

习题 334

习题答案 337

第十二章 国际税收 339

【学习目标】 339

第一节 国际税收概述 339

第二节 国际重复征税 341

第三节 国际避税 345

第四节 反国际避税 350

【本章小结】 354

习题 355

习题答案 357

参考文献 358