企业内部控制学 第2版pdf电子书版本下载

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第一篇 内部控制基础与架构 1

第一章 绪论 1

第一节 内部控制及其演变 1

第二节 内部控制的理论基础 4

第三节 内部控制的必要性 6

第二章 国际内部控制框架 8

第一节 COSO内部控制框架概述 9

第二节 COSO内部控制要素 11

第三节 内部控制有效性评价 25

第三章 我国内部控制概述 27

第一节 内部控制的原则与目标 27

第二节 内部控制的内容与分类 30

第三节 内部控制的程序与方法 32

第二篇 内部控制设计 36

第四章 资金活动控制 36

第一节 风险评估 38

第二节 关键控制点 47

第三节 案例分析 51

第五章 采购业务控制 56

第一节 风险评估 57

第二节 关键控制点 60

第三节 案例分析 63

第六章 资产管理控制 67

第一节 风险评估 68

第二节 关键控制点 73

第三节 案例分析 78

第七章 销售业务控制 82

第一节 风险评估 83

第二节 关键控制点 85

第三节 案例分析 88

第八章 研究与开发控制 94

第一节 风险评估 94

第二节 关键控制点 98

第三节 案例分析 100

第九章 工程项目控制 108

第一节 风险评估 108

第二节 关键控制点 117

第三节 案例分析 124

第十章 担保业务控制 127

第一节 风险评估 127

第二节 关键控制点 131

第三节 案例分析 136

第十一章 业务外包控制 142

第一节 风险评估 142

第二节 关键控制点 147

第三节 案例分析 151

第十二章 财务报告控制 157

第一节 风险评估 159

第二节 关键控制点 165

第三节 案例分析 172

第十三章 全面预算控制 179

第一节 风险评估 179

第二节 关键控制点 186

第三节 案例分析 192

第十四章 合同管理控制 197

第一节 风险评估 197

第二节 关键控制点 200

第三节 案例分析 206

第十五章 内部信息传递控制 209

第一节 风险评估 210

第二节 关键控制点 217

第三节 案例分析 221

第十六章 信息系统控制 226

第一节 来自信息系统控制的挑战 226

第二节 信息系统控制 228

第三节 关键控制点 232

第四节 案例分析 233

第三篇 内部控制评价 235

第十七章 内部控制评价 235

第一节 内部控制评价理论 235

第二节 内部控制评价内容 238

第三节 案例分析 247

第四篇 内部控制审计 253

第十八章 内部控制审计 253

第一节 概述 254

第二节 计划审计工作 258

第三节 实施审计工作 260

第四节 内部控制审计报告 267

主要参考文献 275