企业内部控制pdf电子书版本下载

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第一章 内部控制导论 1

第一节 内部控制概述 2

第二节 内部控制的演进 8

案例分析 19

习题 19

第二章 内部控制基本理论 19

第一节 企业欺诈与内部控制 20

第二节 公司治理与内部控制 28

第三节 风险管理与内部控制 39

案例分析 50

习题 50

第三章 企业内部控制系统 50

第一节 企业内部控制目标 51

第二节 企业内部控制原则 58

第三节 企业内部控制要素 61

第四节 企业内部控制方法 70

案例分析 80

习题 80

第四章 我国企业内部控制标准体系 80

第一节 我国企业内部控制建设历程 81

第二节 我国制定企业内部控制标准的必要性 88

第三节 我国企业内部控制标准体系结构 92

习题 100

第五章 企业内部控制环境建设 100

第一节 组织架构设计 101

第二节 发展战略规划 107

第三节 人力资源管理 115

第四节 社会责任承担 120

第五节 企业文化建设 128

习题 136

第六章 企业主要业务活动内部控制 136

第一节 资金活动内部控制 137

第二节 采购业务内部控制 150

第三节 资产管理内部控制 156

第四节 销售业务内部控制 166

习题 173

第七章 企业其他业务活动内部控制 173

第一节 研究与开发活动内部控制 174

第二节 工程项目内部控制 177

第三节 担保业务内部控制 190

第四节 业务外包活动内部控制 194

习题 203

第八章 企业内部控制支持系统构建 203

第一节 财务报告内部控制 204

第二节 全面预算内部控制 208

第三节 合同管理内部控制 216

第四节 内部信息传递与信息系统内部控制 222

习题 230

第九章 企业内部控制自我评价 230

第一节 内部控制自我评价概述 231

第二节 内部控制评价的组织和实施 236

第三节 内部控制缺陷认定、报告和整改 241

习题 251

第十章 企业内部控制外部审计 251

第一节 内部控制审计概述 252

第二节 内部控制审计报告 261

习题 273

主要参考文献 273