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上篇 房地产涉税处理技巧 3

第一章 房地产企业涉税分析 3

第一节 房地产开发经营的特点 3

第二节 房地产企业的财税特征 10

第二章 营业税涉税处理技巧 14

第一节 营业税的基本政策 14

第二节 营业税的特殊税务处理 23

第三章 增值税涉税处理技巧 36

第一节 增值税的基本政策 36

第二节 增值税的涉税处理实务 41

第三节 增值税的税务管理 45

第四章 企业所得税涉税处理技巧 48

第一节 企业所得税的基本政策 48

第二节 收入的涉税处理技巧 51

第三节 成本费用的涉税处理技巧 55

第四节 资产的涉税处理 75

第五节 企业重组的税务处理 82

第六节 房地产企业所得税的特殊处理 87

第五章 个人所得税涉税处理技巧 94

第一节 个人所得税的基本政策 94

第二节 个人所得税的计税依据 105

第三节 个人所得税的计算与涉税处理 106

第四节 个人所得税的减免优惠与税收筹划 127

第五节 个人所得税的申报和缴纳 144

第六章 土地增值税涉税处理技巧 148

第一节 土地增值税的基本政策 148

第二节 应税收入和扣除项目的确定 153

第三节 土地增值税应纳税额的计算 160

第四节 土地增值税的优惠政策 164

第五节 土地增值税的征收管理 169

第六节 土地增值税的鉴证与审核 177

第七节 土地增值税的会计处理与纳税申报 187

第七章 房产税涉税处理技巧 196

第一节 房产税的基本规定 196

第二节 房产税的优惠政策与税收征管 203

第三节 房产税的会计处理与纳税申报 207

第八章 契税涉税处理技巧 210

第一节 契税的征税对象与纳税人 210

第二节 契税的计算 213

第三节 契税的优惠政策 215

第九章 城镇土地使用税政策解析与涉税处理 222

第一节 城镇土地使用税及其纳税人 222

第二节 征税范围、计税依据及适用税额 223

第三节 应纳税额与税收优惠 225

第四节 征收管理 230

第十章 耕地占用税涉税处理技巧 233

第一节 耕地占用税的概念与特点 233

第二节 纳税人、征税范围与应纳税额 234

第三节 税收优惠与征收管理 236

第十一章 印花税政策解析与涉税处理 239

第一节 印花税概述 239

第二节 纳税人及税目税率 240

第三节 应纳税额的计算 245

第四节 税收优惠与征收管理 251

第十二章 城建税与教育费附加政策解析与涉税处理 259

第一节 城市维护建设税 259

第二节 教育费附加 262

下篇 房地产节税实战方案 269

第十三章 房地产企业节税案例解析 269

案例一 盘活“烂尾楼”的节税策略 269

案例二 售后回租的节税方案 271

案例三 企业租赁与承包经营的节税方案 273

案例四 转让在建项目节税方案 274

案例五 房产税的节税空间：转租、转出和代销 276

案例六 房地产出租与联营投资方式的节税方案 278

案例七 土地增值税与房地产销售价格节税方案 279

案例八 不同类型房产项目的节税方案 281

第十四章 房地产综合节税实战方案 287

方案一 北京恒隆置业公司节税方案 287

方案二 欣源房地产项目转让节税方案 301

方案三 天源置地集团节税方案 310

方案四 天勤宏博房地产开发公司节税方案 322

附录 367

附录A 房地产税收政策概览 367

附录B 中国房地产税制改革前瞻 375

附录C 房地产开发项目网络计划通用图式 378