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第1章 税收导论 1

学习目标 1

引言 1

1.1 税收与税法 2

1.2 税收制度 3

1.3 我国税收管理体制 9

学习指导 10

课后思考与练习 11

案例分析 12

第2章 增值税 14

学习目标 14

引言 14

2.1 增值税概述 14

2.2 增值税征收制度 16

2.3 增值税的计算 25

2.4 几种特殊经营行为的税务处理 38

2.5 增值税专用发票管理 39

2.6 综合例题分析 41

学习指导 45

课后思考与练习 46

案例分析 52

第3章 消费税 54

学习目标 54

引言 54

3.1 消费税概述 55

3.2 消费税征收制度 55

3.3 消费税的计算 60

3.4 消费税的征收管理 67

3.5 综合例题分析 68

学习指导 72

课后思考与练习 72

案例分析 78

第4章 营业税 79

学习目标 79

引言 79

4.1 营业税概述 80

4.2 营业税征收制度 80

4.3 营业税的计算 84

4.4 营业税的征收管理 92

学习指导 93

课后思考与练习 94

案例分析 99

第5章 关税 100

学习目标 100

引言 100

5.1 关税概述 100

5.2 关税征收制度 101

5.3 关税应纳税额的计算 104

5.4 关税的减免 104

5.5 行李和邮递物品进口税 105

5.6 关税的征收管理 105

5.7 综合例题分析 106

学习指导 107

课后思考与练习 107

案例分析 110

第6章 企业所得税 111

学习目标 111

引言 111

6.1 企业所得税概述 112

6.2 企业所得税征收制度 112

6.3 企业所得税的应纳税所得额 116

6.4 企业所得税应纳税额的计算 131

6.5 企业所得税的征收管理 133

6.6 综合例题分析 135

学习指导 137

课后思考与练习 137

案例分析 148

第7章 个人所得税 149

学习目标 149

引言 149

7.1 个人所得税概述 149

7.2 个人所得税征收制度 150

7.3 个人所得税的计算 154

7.4 个人所得税的征收管理 162

7.5 综合例题分析 163

学习指导 164

课后思考与练习 165

案例分析 171

第8章 其他税种 172

学习目标 172

引言 172

8.1 资源税 172

8.2 城市维护建设税 176

8.3 房产税 177

8.4 印花税 179

8.5 土地增值税 183

学习指导 187

课后思考与练习 187

案例分析 190

第9章 税收征收管理 191

学习目标 191

引言 191

9.1 概述 191

9.2 税务管理 193

9.3 税款征收 195

9.4 税务检查 198

9.5 法律责任 198

学习指导 200

课后思考与练习 201

案例分析 202

参考文献 204