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第1篇 企业基本情况及会计业务资料 3

第1章 企业基本情况 3

1.1企业概况 3

1.2主要会计政策及核算方法 5

1.3手工操作程序及要求 10

第2章 账户余额及有关发生额情况 12

第3章 2010年11月份业务资料 17

第4章 2010年12月份业务资料 146

第2篇 会计电算化实训 247

第5章 用友通初始账套预置数据 247

第6章 用友通系统初始化 271

6.1系统管理 271

6.1.1建立账套 271

6.1.2用户及权限设置 274

6.1.3数据备份与恢复 276

6.2公共基础档案设置 278

6.2.1部门档案和职员档案 278

6.2.2往来单位设置 280

6.2.3存货 282

6.2.4会计科目和凭证类别 283

6.2.5结算方式和开户银行 289

6.2.6购销存 290

第7章 各账务系统初始化 294

7.1总账系统初始化 294

7.1.1启动总账系统，设置系统业务参数 294

7.1.2期初数据输入 296

7.1.3平衡校验 299

7.2核算系统初始化 299

7.2.1启动核算系统，设置系统业务参数 299

7.2.2期初数据录入 300

7.2.3科目设置 300

7.2.4期初记账 302

7.3采购系统初始化 302

7.3.1启动采购系统，设置系统业务参数 302

7.3.2录入期初在途货物 303

7.3.3期初记账 304

7.3.4查看记账情况 304

7.4库存系统初始化 304

7.5固定资产系统初始化 305

7.5.1建立固定资产账套 305

7.5.2设置固定资产各个项目 305

7.5.3设置增减方式对应科目 307

7.5.4录入原始卡片 308

7.5.5对账 309

7.6工资系统初始化 309

7.6.1建立工资账套 309

7.6.2设置人员类别 309

7.6.3设置工资项目 309

7.6.4设置公式 310

7.6.5设置人员档案 311

7.6.6设置权限 314

第8章 各账务系统的日常处理 315

8.1总账系统日常处理 315

8.1.1凭证制单 315

8.1.2凭证汇总与查询 317

8.1.3审核凭证 318

8.1.4凭证记账 319

8.1.5期末处理 319

8.2采购系统日常处理 324

8.3销售系统日常处理 329

8.4库存系统日常处理 332

8.5核算系统日常处理 335

8.6固定资产系统日常处理 347

8.6.1增加固定资产 347

8.6.2报废固定资产 347

8.7工资系统日常处理 349

第9章 期末处理及财务报表 352

9.1各账务系统的期末处理 352

9.2总账系统的期末处理 353

9.3财务报表 353

第3篇 手工记账账簿资料 357

1.账簿启用表 357

2.账簿目录表 358

3.出纳日记账 360

4.明细分类账 364

5.明细账 388

6.费用明细账 408

7.总账 419

8.科目汇总表 445

9.试算平衡表 461

10.应交增值税明细表 465

11.申报扣税凭证封面 469

12.资产负债表 473

13.利润表 477

14.空白支票（样本） 481