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第1章 企业纳税实务概述 1

第一节 税收概述 1

第二节 税法概述 4

第三节 税收制度的构成要素及税种的分类 9

第2章 税收征收管理 20

第一节 税收征收管理概述 20

第二节 税务管理 23

第三节 税款征收 35

第四节 税务检查 40

第五节 违反税收法律制度的法律责任 41

复习思考题 44

练习题 44

第3章 税务行政法制 48

第一节 税务行政处罚 48

第二节 税务行政复议 51

第三节 税务行政诉讼 57

第四节 税务行政赔偿 60

复习思考题 63

第4章 增值税 64

第一节 增值税的法律制度 64

第二节 增值税应纳税额的计算及会计处理 74

第三节 进口货物征税和出口货物退（免）税 89

第四节 增值税的纳税申报与缴纳 98

第五节 增值税专用发票使用及管理 104

练习题 110

第5章 消费税 113

第一节 消费税的法律制度 113

第二节 消费税应纳税额的计算及会计处理 119

第三节 出口应税消费品退（免）税 127

第四节 消费税的纳税申报与缴纳 129

复习思考题 131

练习题 131

第6章 营业税 134

第一节 营业税的法律制度 134

第二节 营业税应纳税额的计算及会计处理 140

第三节 营业税的纳税申报与缴纳 148

复习思考题 151

练习题 151

第7章 关税 153

第一节 关税的法律制度 153

第二节 关税应纳税额的计算及会计处理 170

复习思考题 174

练习题 174

第8章 企业所得税 175

第一节 企业所得税的法律制度 175

第二节 企业所得税应纳税所得额的计算 181

第三节 资产的税务处理 190

第四节 企业所得税应纳税额的计算及会计处理 194

第五节 企业所得税的纳税申报与缴纳 208

复习思考题 214

练习题 214

第9章 个人所得税 216

第一节 个人所得税的法律制度 216

第二节 个人所得税应纳税所得额的计算 227

第三节 个人所得税应纳税额的计算及会计处理 231

第四节 个人所得税的纳税申报与缴纳 250

复习思考题 255

练习题 255

第10章 其他税收 264

第一节 资源税 264

第二节 土地增值税 269

第三节 房产税 277

第四节 城镇土地使用税 281

第五节 车船税 287

第六节 印花税 292

第七节 城市维护建设税和教育费附加 302

第11章 纳税筹划 307

第一节 纳税筹划的概念与意义 307

第二节 纳税筹划的主要方法 311

第三节 纳税筹划案例分析 315

复习思考题 320

练习题 320

附：企业纳税实训 321

实训一 增值税实训（适用于一般纳税人） 321

实训二 增值税实训（适用于小规模纳税人） 325

实训三 消费税实训 328

实训四 营业税实训 331

实训五 关税实训 334

实训六 企业所得税实训 336

实训七 个人所得税实训 341

实训八 资源税实训 343

实训九 土地增值税实训 346

实训十 房产税、车船税、城镇土地使用税、印花税实训 349

实训十一 城市维护建设税和教育费附加实训 355