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第1章 税务会计总论 1

1.1税务会计概述 2

1.2税务会计对象、任务与目标 6

1.3税务会计基本前提 8

1.4税务会计原则 10

1.5税务会计要素 13

复习思考题 15

第2章 纳税基础 16

2.1税收概述 17

2.2税制构成要素 19

2.3税收征纳制度 23

2.4纳税人的权利与义务 32

复习思考题 37

第3章 增值税会计 38

3.1增值税概述 38

3.2增值税的确认、计量与申报 55

3.3增值税进项税额及其转出的会计处理 70

3.4增值税销项税额的会计处理 82

3.5增值税结转及上缴的会计处理 106

复习思考题 109

第4章 消费税会计 111

4.1消费税概述 111

4.2消费税的确认、计量与申报 116

4.3消费税的会计处理 126

4.4委托加工应税消费品的会计处理 131

4.5进口应税消费品的会计处理 133

4.6金银首饰、钻石及其饰品零售业务的会计处理 134

复习思考题 135

第5章 关税会计 136

5.1关税概述 136

5.2关税的确认、计量与申报 144

5.3关税的会计处理 153

复习思考题 157

第6章 出口货物免退税会计 158

6.1出口货物免退税概述 158

6.2出口货物免退税的确认、计量与申报 160

6.3出口货物免退税的会计处理 170

复习思考题 179

第7章 营业税会计 181

7.1营业税概述 181

7.2营业税的确认、计量与申报 187

7.3营业税的会计处理 200

复习思考题 209

第8章 资源税会计 210

8.1资源税概述 210

8.2资源税的确认、计量与申报 213

8.3资源税的会计处理 216

复习思考题 219

第9章 所得税会计 220

9.1企业所得税概述 220

9.2企业所得税的确认、计量与申报 233

9.3企业所得税会计基础 273

9.4企业所得税的会计处理 283

9.5个人所得税的确认、计量与申报 308

9.6个人所得税的会计处理 321

复习思考题 327

第10章 其他税会计 328

10.1土地增值税会计 328

10.2耕地占用税会计 337

10.3城镇土地使用税会计 341

10.4房产税会计 344

10.5车船税会计 347

10.6城市维护建设税会计 351

10.7印花税会计 353

10.8契税会计 359

10.9车辆购置税会计 363

10.10烟叶税会计 365

复习思考题 368

第11章 税务筹划原理 369

11.1税务筹划的概念、意义与风险 370

11.2税务筹划的动因与目标 374

11.3税务筹划的原则与特点 379

11.4税务筹划的基本手段与方法 382

11.5税务筹划的基本技术与步骤 392

复习思考题 395

第12章 税务筹划实务 396

12.1分税种进行的税务筹划 396

12.2企业经营活动的税务筹划 414

12.3国际税务筹划 426

复习思考题 437

参考文献 438