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第一章概论 1

第一节税收基础知识概述 1

目 录 1

第二节企业税务会计的概念和任务 47

第三节 企业税务会计的内容和方法 49

第四节税制改革与企业会计工作 53

第二章增值税的计算、缴纳及其会计处理 58

第一节增值税概述 58

及其处理 69

第二节一般纳税人增值税的计算、缴纳 69

第三节 小规模纳税人增值税的计算、缴纳 86

及其会计处理 86

第四节凭证、帐薄、报表的填制及相关业务 92

的处理 92

第三章 消费税的计算、缴纳及其会计处理 105

第一节消费税概述 105

第二节消费税的计算 114

第三节 消费税的会计处理 117

第一节营业税的概述 125

第四章营业税的计算、缴纳及其会计处理 125

第二节 营业税的计算 135

第三节 营业税的会计处理 139

第五章资源税的计算、缴纳及其会计处理 142

第一节资源税概述 142

第二节资源税的计算 148

第三节资源税的会计处理 150

第一节关税概述 153

第六章关税的计算、缴纳及其会计处理 153

第二节关税的计算和会计处理 157

第七章企业所得税的计算、缴纳及其会计处理 164

第一节企业所得税概述 164

第二节企业所得税的计算 180

第三节企业应纳所得税额的会计处理 186

第八章外商投资企业和外国企业所得税的计算、缴纳及其会计处理第一节外商投资企业和外国企业所得税概述 210

第二节外商投资企业和外国企业所得税的计算、缴纳及其会计处理 220

第一节个人所得税概述 226

第九章个人所得税的计算、缴纳及其会计处理 226

第二节个人所得税的计算、 232

缴纳及其会计处理 232

第十章 财产税类的计算、缴纳及其会计处理 242

第一节房产税的计算、缴纳及其会计处理 242

第二节车船税的计算、缴纳及其会计处理 245

第三节 土地增值税的计算、缴纳 250

及其会计处理 250

第一节 固定资产投资方向调节税的计算、缴纳及其会计处理 258

第十一章行为税类的计算、缴纳及其会计处理 258

第二节 印花税的计算、缴纳及其会计处理 265

第三节 土地使用税的计算、缴纳 271

及其会计处理 271

第四节城乡维护建设税的计算、缴纳 275

及其会计处理 275

第十二章企业税务代理 281

第一节企业税务代理的意义和原则 281

及其权利与义务 285

第二节 税务代理机构、代理人员 285

第三节税务代理业务范围 288

第四节 税务代理关系及法律责任 289

附录 292

附录一 中华人民共和国会计法 292

附录二财政部关于增值税会计处理的规定 298

附录三 国家税务总局关于增值税 304

纳税申报表填报说明 304

附录四 财政部关于消费税会计处理的规定 312

附录五财政部关于营业税会计处理的规定 315

附录六 财政部关于资源税会计处理的规定 316

附录七 财政部关于部分进口商品退税会计 317

处理的规定 317

附录八财政部关于企业所得税会计处理的规定 318

附录九 国家税务总局关于企业所得税 324

纳税申报表填报说明 324

附录十 税务代理试行办法 334