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第一篇税务会计 3

第一章税务会计概念结构 3

第一节税务会计概念 4

第二节税务会计的对象、任务与目标 9

第三节税务会计基本前提 11

第四节税务会计一般原则 14

第五节税务会计要素 17

本章小结 19

思考题 19

第二章纳税基础 20

第一节税收概述 21

第二节税制构成要素 23

第三节税收征纳制度 28

第四节纳税人的权利与义务 40

第五节纳税人的税收法律责任 42

本章小结 46

思考题 46

练习题 47

案例题 47

第三章增值税会计 50

第一节增值税概述 51

第二节增值税的计算与申报 62

第三节增值税进项税额及其转出的会计处理 77

第四节增值税销项税额的会计处理 91

第五节增值税结转及上缴的会计处理 120

第六节应交增值税明细表的编制 124

思考题 130

本章小结 130

练习题 131

案例题 133

第四章消费税会计 136

第一节消费税概述 137

第二节消费税的计算与申报 140

第三节消费税的会计处理 147

本章小结 157

思考题 157

练习题 157

案例题 158

第五章关税会计 161

第一节关税概述 162

第二节关税的计算与申报 171

第三节关税的会计处理 183

本章小结 188

思考题 188

练习题 188

案例题 189

第六章出口货物免退税会计 191

第一节出口货物免退税概述 191

第二节出口货物免退税的计算与申报 201

第三节出口货物免退税的会计处理 209

本章小结 225

思考题 225

练习题 226

案例题 226

第一节营业税概述 229

第七章营业税会计 229

第二节营业税的计算与申报 238

第三节营业税的会计处理 246

本章小结 255

思考题 255

练习题 256

案例题 257

第八章资源税会计 260

第一节资源税概述 260

第二节资源税的计算与申报 265

第三节资源税的会计处理 268

本章小结 271

练习题 272

思考题 272

案例题 273

第九章所得税会计 274

第一节内资企业所得税 275

第二节外资企业所得税 310

第三节所得税会计基础 334

第四节所得税的会计处理 344

第五节个人所得税的会计处理 380

本章小结 394

思考题 394

练习题 395

案例题 399

第十章其他税会计 402

第一节城市维护建设税会计 403

第二节印花税会计 404

第三节契税会计 410

第四节土地增值税会计 414

第五节城镇土地使用税会计 424

第六节房产税会计 427

第七节车船使用（牌照）税会计 430

第八节车辆购置税会计 434

本章小结 437

思考题 437

练习题 437

案例题 440

第二篇税务筹划 449

第十一章税务筹划原理 449

第一节税务筹划概述 450

第二节节税、避税与税负转嫁 461

第三节税务筹划的基本原理 468

本章小结 473

思考题 473

案例题 474

第十二章税务筹划实务 477

第一节分税种进行的税务筹划 478

第二节企业经营活动的税务筹划 501

第三节国际税务筹划 519

本章小结 533

思考题 533

案例题 533

主要参考文献 537