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目录 1

第一章 总论 1

第一节 税务会计的意义 1

第二节 税务会计的对象和特点 7

第三节 税务会计的模式和原则 10

第四节 税务会计的职能、作用和任务 16

第二章 纳税基础概述 21

第一节 税收的性质和作用 21

第二节 税收制度及其构成要素 31

第三节 税收法律关系 40

第四节 税收征缴的基本程序 50

第五节 我国的税制改革与现行税制体系 60

第三章 增值税及其会计处理 69

第一节 增值税概述 69

第二节 增值税的计算 78

第三节 出口货物的增值税规定 95

第四节 增值税的会计处理 103

第四章 消费税及其会计处理 123

第一节 消费税概述 123

第二节 消费税的计算 128

第三节 消费税的会计处理 135

第五章 营业税及其会计处理 144

第一节 营业税概述 144

第二节 营业税的计算 153

第三节 营业税的会计处理 160

第六章 企业所得税及其会计处理 165

第一节 企业所得税概述 165

第二节 企业所得税的计算 175

第三节 企业所得税的会计处理 185

第七章 外商投资企业和外国企业所得税及其会计处理 213

第一节 外商投资企业和外国企业所得税概述 213

第二节 外商投资企业和外国企业所得税的计算 225

第三节 外商投资企业和外国企业所得税的会计处理 233

第一节 个人所得税概述 237

第八章 个人所得税及其会计处理 237

第二节 个人所得税的计算 244

第三节 个人所得税的会计处理 250

第九章 关税及其会计处理 253

第一节 关税概述 253

第二节 关税的计算 264

第三节 关税的会计处理 268

第一节 资源税概述 272

第十章 资源税及其会计处理 272

第二节 资源税的计算 276

第三节 资源税的会计处理 277

第四节 城镇土地使用税及其会计处理 280

第十一章 特定目的税及其会计处理 284

第一节 城市维护建设税及其会计处理 284

第二节 固定资产投资方向调节税及其会计处理 287

第三节 土地增值税及其会计处理 294

第四节 耕地占用税及其会计处理 304

第五节 筵席税及其会计处理 309

第十二章 财产、行为税及其会计处理 312

第一节 房产税及其会计处理 312

第二节 车船使用税及其会计处理 316

第三节 印花税及其会计处理 320

第四节 契税及其会计处理 325

第十三章 税务筹划 328

第一节 税务筹划概述 328

第二节 筹资过程的税务筹划 333

第三节 投资过程的税务筹划 337

第四节 营运过程的税务筹划 342

第五节 利润分配的税务筹划 350

第十四章 税务代理 352

第一节 税务代理的产生和发展 352

第二节 税务代理的特点、原则和业务范围 357

第三节 注册税务师与税务师事务所 361

第四节 税务代理的法律关系与法律责任 365

第五节 税务代理的执业风险和质量控制 369

参考文献 376