ERP环境下的财务收支审计指南 下 用友NC管理软件主要内控审计和数据分析pdf电子书版本下载

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第1章 用友NC产品概述 1

1.1 NC总体技术架构 2

1.2 NC总体应用架构图 3

第2章 用友NC环境下的审计准备 6

2.1 用友NC系统及相关信息 6

2.2 用友NC产品数据获取方法 30

第3章 用友NC的关键控制点分析及控制数据检查 40

3.1 总账关键控制点及控制数据 40

3.2 应收管理关键控制点及控制数据 53

3.3 应付管理关键控制点及控制数据 63

3.4 固定资产管理关键控制点及控制数据 71

3.5 预算管理关键控制点及控制数据 86

3.6 资金管理关键控制点及控制数据 98

3.7 采购管理关键控制点及控制数据 116

3.8 库存管理关键控制点及控制数据 129

3.9 销售管理关键控制点及控制数据 142

3.1 0薪酬管理关键控制点及控制数据 158

第4章 主要ERP模块的数据对象 166

4.1 公共模块的数据对象 166

4.2 总账模块的数据对象 178

4.3 应收管理模块的数据对象 183

4.4 应付管理模块的数据对象 188

4.5 固定资产管理模块的数据对象 192

4.6 预算管理模块的数据对象 200

4.7 资金管理模块的数据对象 203

4.8 采购管理模块的数据对象 264

4.9 库存管理模块的数据对象 285

4.10 销售管理模块的数据对象 293

4.11 薪酬管理模块的数据对象 321

参考文献 327