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第一章 总论 1

学习目的与要求 1

课前预习题 1

第一节 内部控制的产生与发展 1

第二节 我国内部控制规范建设历程 15

第三节 内部控制的概念 25

第四节 内部控制的目标、原则与要素 34

第五节 内部控制的作用与局限性 46

复习思考题 50

练习题 50

第二章 内部控制要素 55

学习目的与要求 55

课前预习题 55

第一节 内部环境 55

第二节 风险评估 73

第三节 控制活动 79

第四节 信息与沟通 80

第五节 内部监督 88

复习思考题 91

练习题 91

第三章 内部控制措施 95

学习目的与要求 95

课前预习题 95

第一节 不相容职务分离控制 95

第二节 授权审批控制 100

第三节 会计系统控制 108

第四节 财产保护控制 113

第五节 预算控制 116

第六节 运营分析控制 120

第七节 绩效考评控制 127

复习思考题 133

练习题 133

第四章 资金活动控制 138

学习目的与要求 138

课前预习题 138

第一节 资金活动控制概述 138

第二节 筹资活动控制 142

第三节 投资活动控制 151

第四节 资金营运活动控制 157

复习思考题 164

练习题 164

第五章 采购业务控制 169

学习目的与要求 169

课前预习题 169

第一节 采购业务控制概述 169

第二节 采购业务控制内容 177

复习思考题 190

练习题 190

第六章 资产管理控制 194

学习目的与要求 194

课前预习题 194

第一节 资产管理控制概述 194

第二节 存货管理控制 196

第三节 固定资产管理控制 204

第四节 无形资产管理控制 213

复习思考题 217

练习题 218

第七章 销售业务控制 222

学习目的与要求 222

课前预习题 222

第一节 销售业务控制概述 222

第二节 销售业务控制内容 226

复习思考题 238

练习题 238

第八章 企业其他业务活动控制 242

学习目的与要求 242

课前预习题 242

第一节 研究与开发控制 242

第二节 工程项目控制 246

第三节 担保业务控制 261

第四节 业务外包控制 268

第五节 合同管理 273

复习思考题 280

练习题 280

第九章 财务报告控制 285

学习目的与要求 285

课前预习题 285

第一节 财务报告控制概述 285

第二节 财务报告编制控制 291

第三节 财务报告对外提供控制 296

第四节 财务报告分析利用控制 301

复习思考题 304

练习题 304

第十章 内部控制评价 308

学习目的与要求 308

课前预习题 308

第一节 内部控制评价概述 308

第二节 内部控制评价程序 315

第三节 内部控制缺陷的认定 319

第四节 内部控制评价报告 330

复习思考题 335

练习题 335

第十一章 内部控制审计 339

学习目的与要求 339

课前预习题 339

第一节 内部控制审计概述 339

第二节 内部控制审计程序 344

第三节 内部控制审计报告 357

复习思考题 365

练习题 365

第十二章 行政事业单位内部控制 368

学习目的与要求 368

课前预习题 368

第一节 行政事业单位内部控制概述 368

第二节 行政事业单位单位层面的内部控制 373

第三节 行政事业单位业务层面的内部控制 375

第四节 行政事业单位内部控制的评价与监督 389

复习思考题 392

练习题 392

主要参考文献 396