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第1章 前言 1

1.1 问题的提出 1

1.2 国内外相关研究综述 3

1.3 研究对象与意义 5

1.4 研究路径与方法 7

1.5 本书体系结构和主要创新点 9

第2章 内部控制环境总论 12

2.1 内部控制环境要素的形成与发展 12

2.2 内部控制环境含义的界定 19

2.3 内部环境在内部控制中的地位 24

2.4 内部环境构成因素的确定 29

2.5 内部控制环境规范的制定 38

第3章 发展战略及其对内部控制的影响 44

3.1 发展战略与战略管理 44

3.2 发展战略与内部控制 49

3.3 内控规范——发展战略 58

第4章 组织因素及其对内部控制的影响 66

4.1 组织结构和权责分配 66

4.2 组织因素与内部控制 74

4.3 内控规范——组织结构和权责分配 85

第5章 治理层责任及其对内部控制的影响 96

5.1 公司治理与治理层责任 96

5.2 治理层责任与内部控制 103

5.3 内控规范——治理层责任 109

第6章 管理层观念及其对内部控制的影响 121

6.1 企业文化与管理层观念 121

6.2 管理层观念与内部控制 126

6.3 内控规范——管理层观念 137

第7章 员工素质及其对内部控制的影响 145

7.1 员工素质与内部控制 145

7.2 企业人力资源政策与实务 152

7.3 内控规范——员工素质 160

第8章 内部控制评价与内部环境评价指标 173

8.1 内部控制评价的意义 173

8.2 内部控制评价的内容和指标 180

8.3 内部控制评价的程序和方法 189

8.4 内部控制环境评价指标的设计 201

第9章 重视环境建设的山西票号内部控制 222

9.1 票号兴盛与内部控制 222

9.2 票号内部控制环境的建设 227

9.3 票号内部控制的其他实践 235

参考文献 247

作者相关研究成果 253

后记 255