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第一篇 概论 3

第一章 企业内部控制的演进与发展 3

第一节 现代企业内部控制的产生与发展 3

第二节 我国企业内部控制的发展和深远意义 8

第二章 建立和健全企业内部控制制度，夯实市场经济发展基础 13

第一节 企业内部控制制度是夯实市场经济发展的制度基础 13

第二节 树立全新的理念，构建现代企业内部控制制度 15

第二篇 企业内部控制内部环境类应用操作指南 19

第三章 企业组织架构 19

第一节 企业组织架构与风险识别 19

第二节 公司治理结构及其运行 20

第三节 公司内部机构及其运行 23

第四节 企业组织架构示例 30

第五节 案例分析 40

第四章 企业发展战略 43

第一节 企业发展战略及其风险 43

第二节 企业发展战略的制定 44

第三节 企业发展战略实施 61

第四节 案例分析 61

第五章 企业人力资源内部控制管理 63

第一节 人力资源内部控制概述及风险识别 63

第二节 人力资源管理流程控制 67

第三节 人力资源内部控制示例 75

第四节 案例分析 78

第六章 企业社会责任 81

第一节 企业社会责任概述及风险识别 82

第二节 履行社会责任的方式 85

第三节 企业社会责任内部控制示例 89

第四节 案例分析 91

第七章 企业文化内部控制管理 97

第一节 企业文化概述及风险识别 97

第二节 企业文化建设流程控制 98

第三节 企业文化评估流程控制 101

第四节 案例分析 102

第三篇 企业内部控制活动类应用操作指南 111

第八章 企业资金活动内部控制管理 111

第一节 资金活动控制的概述与风险识别 111

第二节 企业筹资活动的资金管理控制 113

第三节 公司投资活动的资金控制活动 116

第四节 企业营运资金管理控制 119

第五节 企业资金管理活动内部控制制度示例 121

第六节 案例分析 134

第九章 企业采购业务内部控制管理 136

第一节 采购业务概述及风险识别 136

第二节 购买流程控制 137

第三节 付款流程控制 138

第四节 采购业务内部控制示例 140

第五节 案例分析 151

第十章 企业资产内部控制管理 153

第一节 资产管理概述及风险识别 153

第二节 存货管理流程控制 156

第三节 固定资产管理流程控制 159

第四节 无形资产管理流程控制 162

第五节 资产管理内部控制示例 165

第六节 案例分析 175

第十一章 企业销售业务内部控制管理 179

第一节 销售业务概述及风险识别 179

第二节 销售流程控制 180

第三节 收款流程控制 181

第四节 采购业务内部控制示例 182

第五节 案例分析 190

第十二章 企业研究与开发业务内部控制管理 192

第一节 研究与开发概述与风险识别 192

第二节 立项与研究流程控制 193

第三节 开发与保护流程控制 194

第四节 研究与开发业务内部控制示例 195

第五节 案例分析 198

第十三章 企业工程项目内部控制管理 200

第一节 工程项目概述及风险识别 200

第二节 工程项目的流程控制 201

第三节 工程项目内部控制示例 204

第四节 案例分析 207

第十四章 企业担保业务内部控制管理 212

第一节 担保业务概述及风险识别 212

第二节 担保业务流程控制 213

第三节 担保业务内部控制示例 215

第四节 案例分析 218

第十五章 企业业务外包内部控制管理 220

第一节 业务外包概述及风险识别 220

第二节 业务外包流程控制 221

第三节 业务外包内部控制示例 223

第四节 案例分析 227

第十六章 企业财务报告内部控制管理 230

第一节 财务报告概述及风险识别 230

第二节 财务报告编制的内部控制 231

第三节 财务报告的对外提供 233

第四节 财务报告的分析利用 234

第五节 财务报告内部控制示例 234

第六节 案例分析 246

第四篇 企业内部控制手段类应用操作指南 253

第十七章 企业全面预算内部控制管理 253

第一节 全面预算概述及其风险识别 253

第二节 预算编制流程控制 256

第三节 预算执行流程控制 257

第四节 预算考核流程控制 259

第五节 全面预算内部控制示例 260

第六节 案例分析 271

第十八章 企业合同管理内部控制管理 277

第一节 合同管理概述及风险识别 277

第二节 合同订立控制 278

第三节 合同履行控制 279

第四节 合同管理内部控制示例 280

第十九章 企业内部信息传递内部控制管理 285

第一节 企业内部信息传递概述及风险识别 285

第二节 内部报告 286

第三节 内部信息传递示例 288

第四节 案例分析 289

第二十章 企业信息系统内部控制管理 294

第一节 信息系统概述与风险识别 294

第二节 信息系统开发流程控制 295

第三节 信息系统运行及维护流程控制 296

第四节 信息系统内部控制示例 299

第五节 案例分析 303

第五篇 企业内部控制评价与审计操作指南 307

第二十一章 企业内部控制评价操作指南 307

第一节 企业内部控制评价遵循的基本原则 307

第二节 企业内部控制的评价的基本内容 308

第三节 企业内部控制评价的程序 309

第四节 企业内部控制评价报告示例 312

第二十二章 企业内部控制审计操作指南 323

第一节 内部控制审计概述及风险识别 323

第二节 内部控制审计流程 325

第三节 审计内部控制示例 334

参考文献 337