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引言 1

纳税人的权利与义务 3

（一）权力与权利、权利与义务 3

（二）发达国家关于纳税人的权利与义务 4

（三）我国纳税人的权利与义务 19

纳税申报篇 25

一、纳税申报概论 27

（一）纳税申报的意义 27

（二）纳税申报的规定 28

二、增值税的纳税申报 33

（一）一般纳税人增值税的申报程序 33

（二）一般纳税人《增值税纳税申报表》的填制方法 33

（三）一般纳税人增值税的计算和申报例示 39

（四）小规模纳税人增值税的申报程序 73

（五）小规模纳税人《增值税纳税申报表》的填制方法 74

（六）小规模纳税人增值税的计算和申报例示 75

三、其他流转税的纳税申报 80

（一）消费税的纳税申报 80

（二）营业税的纳税申报 101

（三）关税的纳税申报 112

（四）随同流转税缴纳的附加税费 117

四、企业所得税的纳税申报 118

（一）企业所得税的申报程序 118

（二）《企业所得税纳税申报表》的填制方法 119

（三）企业所得税的计算和申报例示 123

五、外商投资企业和外国企业所得税的纳税申报 146

（一）外商投资企业和外国企业所得税的申报程序 146

（二）《外商投资企业和外国企业所得税纳税申报表》的填制方法 147

（三）外商投资企业和外国企业所得税的计算和申报例示 153

六、个人所得税的纳税申报 173

（一）个人所得税的申报程序 173

（二）《个人所得税纳税中报表》的填制方法 174

（三）个人所得税的计算和申报例示 180

七、资源税的纳税申报 197

（一）资源税的申报程序 197

（二）《资源税纳税申报表》的填制方法 197

（三）资源税的计算和申报例示 200

八、财产税、行为税类的纳税申报 202

（一）印花税的纳税申报 202

（二）土地增值税的纳税申报 210

（三）房产税的纳税申报 223

（四）车船使用税的纳税申报 229

纳税筹划篇 237

九、纳税筹划概述 239

（一）纳税筹划的概念 239

（二）纳税筹划的实质是节税 239

（三）节税的主要特点 239

（四）节税的意义 240

（五）偷税、逃税、抗税、骗税决不是纳税筹划 241

（六）节税与避税 244

十、分税种纳税筹划 249

（一）增值税的纳税筹划 249

（二）消费税的纳税筹划 266

（三）营业税的纳税筹划 268

（四）企业所得税的纳税筹划 272

（五）外商投资企业和外国企业所得税的纳税筹划 291

（六）个人所得税的纳税筹划 296

（七）土地增值税的纳税筹划 301

十一、按纳税人经营活动进行的纳税筹划 305

（一）纳税人经营活动中的资金运动与进行纳税筹划的可能性 305

（二）企业设立的纳税筹划 306

（三）筹资与投资的纳税筹划 312

（四）企业内部核算的纳税筹划 319

（五）企业产权重组中的纳税筹划 327

十二、国际税务筹划 336

（一）国际税务筹划概述 336

（二）国际税务筹划的方法 341

十三、从事税务筹划的社会中介机构 360

（一）从事税务代理的中介机构和人员资格 360

（二）税务代理人的权利和义务 362

（三）税务代理程序 363

（四）税务代理责任 364

（五）税务代理关系终止 365