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第1章 企业全面风险管理理论概述 1

1.1企业风险的含义 1

1.2企业全面风险管理的基本内容 1

1.3企业风险管理基本流程 1

1.4企业内部控制系统 1

1.5企业全面风险管理的总体目标 2

1.6内部控制的重点 2

1.7风险管理的组织保证 2

1.8风险管理的初始信息 2

1.9风险评估 4

1.10风险管理策略 5

1.11风险管理解决方案 5

1.12风险管理的监督与改进 7

1.13风险管理组织体系 7

1.14风险管理信息系统 9

1.15风险管理文化 10

第2章 企业全面风险管理评价 12

2.1风险管理评价的意义 12

2.1.1对风险管理制度可行性检测和改进 12

2.1.2对风险管理制度贯彻执行情况的检查和强化 12

2.1.3对企业审计和自律监管重点的选择和确定 12

2.2风险管理评价的程序 12

2.2.1评价准备 13

2.2.2评价实施 16

2.2.3评价报告 21

2.2.4后续审计或评价 22

2.3风险管理评价体系 22

2.4风险管理与内部控制评价的计分方法 24

2.4.1第一计分层次 24

2.4.2第二计分层次 24

2.4.3第三计分层次 25

2.4.4扣分项目 25

2.4.5最后得分的计算 25

2.5风险管理等级的确定 26

2.6风险管理评价结果的利用 26

2.7工作责任和罚则 27

第3章 企业全面风险管理评价操作规程 29

3.1企业风险管理环境评价 29

3.1.1公司治理评价 29

3.1.2管理机构评价 30

3.1.3风险管理理念评价 31

3.1.4授权管理评价 34

3.1.5人力资源评价 35

3.1.6法律事务管理评价 38

3.1.7风险管理文化评价 43

3.2企业风险识别与评估评价 44

3.2.1组织控制评价 44

3.2.2目标控制评价 45

3.2.3措施控制评价 46

3.2.4程序控制评价 48

3.3内部控制评价 50

3.3.1企业预算内部控制评价 50

3.3.2企业筹资内部控制评价 54

3.3.3企业投资内部控制评价 61

3.3.4企业财务内部控制评价 69

3.3.5采购内部控制评价 108

3.3.6销售内部控制评价 112

3.3.7质量内部控制评价 116

3.3.8安全生产内部控制评价 120

3.3.9环境保护内部控制评价 125

3.3.10企业并购内部控制评价 127

3.4信息交流与反馈评价 131

3.4.1组织控制评价 131

3.4.2权限控制评价 132

3.4.3目标控制评价 133

3.4.4措施控制评价 133

3.4.5程序控制评价 134

3.5管理监督与改进评价 138

3.5.1审计监督评价 138

3.5.2纪检监察监督评价 142

3.5.3自律监管评价 145

3.5.4问题整改评价 150

3.6案件和责任事故评价 153

第4章 企业全面风险管理与内部控制评价计分汇总 154

主要参考文献 197