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第一章 概述 1

第一节 商业银行审计工作总体要求 1

第二节 审计目标 1

第三节 审计内容 3

第四节 审计程序 5

第五节 审计组织模式 7

第二章 内部控制测评 11

第一节 业务概述 11

第二节 控制环境测评 13

第三节 风险评估测评 18

第四节 信息与沟通测评 21

第五节 内部监督测评 24

第三章 商业银行总体分析 26

第一节 总体分析的目标和内容 26

第二节 总体分析指标 30

第三节 总体分析的程序和方法 44

第四节 商业银行经营和风险状况评价体系 47

第四章 贷款业务审计 53

第一节 业务概述 53

第二节 法人贷款审计 56

第三节 个人贷款审计 65

第四节 贸易融资审计 70

案例1 74

案例2 76

第五章 资金业务审计 78

第一节 业务概述 78

第二节 现金业务审计 80

第三节 同业往来业务审计 83

第四节 主要融通业务审计 88

案例1 98

案例2 100

第六章 投资业务审计 102

第一节 业务概述 102

第二节 长期股权投资审计 105

第三节 债券投资审计 115

案例1 122

案例2 124

第七章 存款业务审计 126

第一节 业务概述 126

第二节 对公存款审计 128

第三节 储蓄存款审计 135

第四节 资金异常流动审计 138

案例1 142

案例2 143

第八章 中间业务审计 145

第一节 业务概述 145

第二节 支付结算业务审计 148

第三节 结售汇业务审计 152

第四节 信用卡业务审计 156

第五节 理财业务审计 160

第六节 其他中间业务审计 164

案例1 167

案例2 169

第九章 表外业务审计 171

第一节 业务概述 171

第二节 承诺类业务审计 173

第三节 担保类业务审计 177

第四节 交易类业务审计 181

案例1 185

案例2 187

第十章 财务管理审计 190

第一节 业务概述 190

第二节 财务会计报告审计 191

第三节 财务收入审计 195

第四节 财务支出审计 201

案例1 208

案例2 210

第十一章 信息系统审计 213

第一节 业务概述 213

第二节 审计目标和内容 214

第三节 审计程序和方法 217

第四节 信息系统审计的测评指标 222

案例 233

后记 236