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第一章 年度经营计划管理工具 2

第一节 年度经营计划管理要点 2

要点1：年度经营计划的制订 2

要点2：计划执行措施的制订 2

要点3：进行有效的沟通 2

要点4：建立配套的管理体系 3

要点5：建立一个常态监控机制 5

第二节 年度经营计划管理制度 5

制度1：年度经营计划管理办法 5

制度2：月度经营计划管理办法 8

制度3：季度经营分析会议管理办法 11

制度4：月度经营管理计划会议管理制度 12

第三节 年度经营计划管理表格 13

表格1：年度经营计划主要指标审批表 13

表格2：年度经营计划审批表 14

表格3：年度经营计划调整建议审批表 14

表格4：年度经营调整计划审批表 15

表格5：年度经营计划发布会会议记录表 15

表格6：经营管理改善机会点分析表（总裁办公会） 16

表格7：改善提升行动计划表（系统会议） 16

表格8：改善行动计划追踪表（经营和计划协调会） 16

表格9：营销部年度工作计划执行表 17

表格10：工程部年度工作计划执行表 23

表格11：PMC部年度工作计划执行表 27

表格12：采购部年度工作计划执行表 30

表格13：生产部年度工作计划执行表 35

表格14：质管部年度工作计划执行表 40

表格15：人力资源部年度工作计划执行表 49

表格16：财务部年度工作计划执行表 54

学习总结 59

第二章 全面预算管理 61

第一节 全面预算管理要点 61

要点1：全面预算的编制 61

要点2：预算的实施 62

要点3：预算执行情况报告制度 62

要点4：预算监控体系 62

要点5：预算调整 66

要点6：预算考核 67

要点7：全面预算管理沟通 68

第二节 全面预算管理制度 69

制度1：预算管理制度 69

制度2：全面预算启动作业指引 77

制度3：预算启动会议作业指引 81

制度4：预算编制过程作业指引 83

第三节 全面预算管理表格 87

表格1：应收账款预算表 87

表格2：销售收入预算及应收账款预算汇总表 87

表格3：生产量预算表 88

表格4：材料采购预算表 88

表格5：销售收入预算表 89

表格6：备品备件采购预算表 90

表格7：应付账款预算表 90

表格8： ××产品直接材料A预算表 90

表格9：直接材料汇总表 91

表格10：× ×产品直接人工预算表 91

表格11：制造费用预算表 91

表格12：销售费用预算表——根据费用项目编制 92

表格13：财务费用预算表 93

表格14：管理费用预算表 93

表格15：资本支出预算表 94

表格16：现金预算表 94

表格17：预算损益表 95

表格18：预计资产负债表 96

表格19：预计现金流量表 97

表格20：费用预算分月汇总表 99

表格21：行政费用预算工作底稿 101

表格22：专案费用预算工作底稿 101

表格23：资本支出预算表 101

表格24：成本预算执行反馈月（季、年）报 102

表格25：费用预算执行反馈月（季、年）报 102

表格26：利润预算执行反馈月（季、年）报 103

表格27：预算反馈报告频率表 103

表格28：全面预算管理沟通计划 104

学习总结 106

第三章生产技术管理 108

第一节 生产技术管理要点 108

要点1：新产品试制管理 108

要点2：新产品移交投产的管理 108

要点3：工艺路线设计 109

要点4：材料消耗定额制订与验证 109

要点5：工艺装备选择与管理 110

第二节 生产技术管理制度 112

制度1：产品设计和开发控制程序 112

制度2：设计试作作业办法 115

制度3：设计验证管理办法 124

制度4：样品制作承认控制程序 128

制度5：模具开发及可制性作业办法 129

制度6：新产品量产试作管理办法 134

制度7：新产品评审发布量产导入管理办法 139

制度8：新产品移交投产管理规范 141

制度9：工艺管理制度 141

第三节 生产技术管理表格 143

表格1：开发提案书 143

表格2：外寄样品送样查检表 144

表格3：产品开发——阶段计划表 145

表格4：产品开发评估表 146

表格5：产品功能测试记录表 147

表格6：开发通知单 147

表格7：开模确认单 148

表格8：设计审查评估表（1） 149

表格9：设计审查评估表（2） 150

表格10：设计审查评估表（3） 151

表格11：可制性设计与制样需求一览表 152

表格12：开模计划表 152

表格13：样品检验记录表 153

表格14：样品确认单 153

表格15：新产品转移质量目标一览表 154

表格16：工程变更记录 154

表格17：标准图纸材料清单 155

表格18：加工零件清单 155

表格19：样品确认单 156

表格20：QA表 157

表格21：产品开发设计试作阶段计划表 157

表格22：产品开发量试计划表 158

表格23：产品量试前数据转移说明会数据点检表 159

表格24：新产品量试前数据转移说明会会议记录 161

表格25：新产品量试（产）审查查检表 161

表格26：新品（量试）执行情况分析报告 162

表格27：量试质量合格率记录表 162

表格28：新产品首批量产质量合格率记录表（零件） 162

表格29：新产品首批量产质量合格率记录表（量产机型） 163

表格30：_____月份量试机型品质报告 163

表格31：量试品质报告 164

表格32：_____月份量试质量达成状况统计表 164

表格33：_____月新品量试质量达成状况统计表 165

表格34：量试上线通知及现场签到表 165

表格35：样品组立问题汇总表 166

表格36：成品组装工艺规划表 166

表格37：成品试作记录表（造型、结构） 167

表格38：零件加工工艺规划表 168

表格39：设计变更申请单 168

表格40：工程变更通知单 169

表格41：工艺变更申请单 169

学习总结 170

第四章 生产管理工具 172

第一节 生产管理要点 172

要点1：要制订好生产计划 172

要点2：出货计划与生产计划协调 173

要点3：生产派工 174

要点4：生产异常及时处理 175

要点5：生产进度控制 177

要点6：生产计划变更 178

第二节 生产管理制度 180

制度1：生产计划控制程序 180

制度2：生产计划变更管理流程 181

制度3：产能与负荷分析实施办法 182

制度4：生产过程控制程序 183

制度5：4M1E变更管理程序 185

制度6：生产作业管理办法 186

制度7：生产异常处理办法 188

制度8：生产进度控制办法 190

制度9：现场管理考核管理办法 192

制度10：工艺纪律管理办法 194

制度11：工艺管理制度及考核办法 195

制度12：车间工艺巡检规定 196

制度13：车间卫生管理制度 197

制度14：生产现场温湿度管理规定 198

制度15：生产事故责任追查规定 199

第三节 生产管理表格 201

表格1：月生产计划表 201

表格2：周生产计划表 201

表格3：日生产计划表 201

表格4：生产计划安排表 202

表格5：生产计划变更通知单 202

表格6：生产排程表 202

表格7：产销时间与数量协调控制表 203

表格8：生产指令单 203

表格9：生产制程分析表 204

表格10：生产进度情况统计表 204

表格11：生产进度落后原因分析表 204

表格12：停线通知单 205

表格13：生产领料单 205

表格14：产品送检单 205

表格15：产品标志单 206

表格16：生产日报表 206

表格17：停产报告 206

表格18：制程异常通知单 207

表格19：制程异常分析报告 208

表格20：班次产量统计及交接表 208

表格21：生产滞后原因分析表 209

表格22：生产返工表 209

表格23：工艺追踪卡 209

表格24：产品工艺管制卡 210

表格25：工艺纪律检查表（一） 210

表格26：工艺纪律检查表（二） 211

表格27：单项工艺修改建议书 212

表格28：生产车间温湿度记录表 212

学习总结 213

第五章 工厂仓储物料管理工具 215

第一节 工厂仓储物料管理要点 215

要点1：仓储布置 215

要点2：物料定位与标示 217

要点3：建立物料账卡 218

要点4：做好物品档案管理 219

要点5：做好物品的保管控制 220

要点6：做好仓库温湿度控制及调节 220

要点7：储存日常质量监督 221

要点8：仓储物品要定期检验 222

要点9：呆、废料要及时处理 223

要点10：仓库要定期盘点 225

第二节 工厂仓储物料管理制度 227

制度1：仓库储存区域划分细则 227

制度2：仓储管理办法 227

制度3：搬运、运输与储存管理办法 230

制度4：物料收货控制程序 230

制度5：物料出仓控制程序 232

制度6：物料领发管理规定 232

制度7：呆废料管理办法 233

制度8：不良品（废品）处理办法 234

制度9：零配件仓管理规定 235

制度10：半成品仓库管理规定 236

制度11：成品仓管理规定 237

制度12：工具仓库管理规定 238

制度13：盘点管理办法 240

第三节 仓储物料管理表格 241

表格1：物料需求总表 241

表格2：物料样品试用报告表 241

表格3：购物申请单 242

表格4：入库单 242

表格5：出库单 242

表格6：领料单 243

表格7：退料单（一） 243

表格8：换料单 244

表格9：材料标示卡 244

表格10：磅码单 244

表格11：退料单（二） 245

表格12：补料单 245

表格13：半年无异动滞料明细表 245

表格14：报废单 246

表格15：半成品入库单 246

表格16：成品入库单 246

表格17：成品出库单 247

表格18：退货单 247

表格19：工具仓领料单 247

表格20：工具请购单 248

表格21：仓库物料出入管制卡 248

表格22：物料安全库存表 248

表格23：物料消耗表 249

表格24：物品收发日报表 249

表格25：出货台账 249

表格26：货仓月报表 250

表格27：仓库巡查记录表 250

表格28：物料报废申请表 251

表格29：废料处理审批报告 251

表格30：盘点票 252

表格31：物料盘点清册 252

表格32：成品、在制品盘点清册 252

表格33：盘点差异分析表 253

表格34：盘点异动报告表 253

表格35：库存盈亏明细表 253

表格36：盘盈（亏）库存账目调整 254

表格37：盘盈（亏）保管卡调整 254

学习总结 255

第六章生产质量管理工具 257

第一节 生产质量管理要点 257

要点1：品管人员的配置管理 257

要点2：充实品质管理文件 259

要点3：加强不合格品控制 261

要点4：实施品质教育 262

第二节 生产质量管理制度 264

制度1：质量管理责任制度 264

制度2：质量管理会议制度 266

制度3：质量管理教育训练办法 268

制度4：质量信息管理制度 269

制度5：进料检验规定 270

制度6：制程及成品检验规程 271

制度7：在制品控制程序 274

制度8：最终检验规定 275

制度9：出货检验规定 276

制度10：来料抽样检验方案 278

制度11：成品入库检验方案 282

制度12：不合格品控制程序 284

制度13：特采管理办法 286

制度14：返修（工）作业指导书 288

制度15：产品报废管理办法 289

制度16：产品搬运、储存、包装与防护程序 290

制度17：产品质量奖惩规定 293

制度18：客户投诉处理程序 295

第三节 生产质量管理表格 297

表格1：现场质量问题记录日报表 297

表格2：厂内质量信息反馈表 297

表格3：内部品质信息反馈报告表 298

表格4：供应商质量统计表 298

表格5：供应商质量评价表 299

表格6：供应商质量管理检查表 300

表格7：来料检验报告表 300

表格8：物料试用检验通知单 301

表格9：特采、让步使用申请单 301

表格10：检验质量异常报告 302

表格11：供应商异常处理联络单 302

表格12：退货单 303

表格13：线上来料不良记录清单（一） 303

表格14：制程计数检验记录表 303

表格15：线上来料不良记录清单（二） 304

表格16：半成品巡检记录表 304

表格17：半成品抽查日报表 304

表格18：包装PQA巡检日报表 305

表格19：成品检验报告 306

表格20：产品质量检验表 307

表格21：质量因素变动表 307

表格22：工序质量评定表 307

表格23：工序控制点明细表 308

表格24：工序质量表 308

表格25：环境试验报告 309

表格26：试验报告单 309

表格27：检验通知单 310

表格28：成品质量检验报告表 310

表格29：待出厂成品检验表 311

表格30：成品检验记录表 311

表格31：成品判定单 312

表格32：成品验收单 313

表格33：成品不良批退单 313

表格34：成品检验月报表 314

表格35：出货检验报告 314

表格36：成品出厂检验表 315

表格37：成品质量不良联络单 315

表格38：品质不良联络单 315

表格39：装配不良记录 316

表格40：零件不合格处理单 316

表格41：不良品记录表 316

表格42：不良项目调查表 317

表格43：品质不良率分析记录表 317

表格44：产品品质不良原因分析表 317

学习总结 318

第七章 工厂设备管理工具 320

第一节 工厂设备管理要点 320

要点1：实施设备的全员管理 320

要点2：设备的分类管理 320

要点3：建立设备管理运行规程 323

要点4：设备的合理使用 324

要点5：合理维护设备 326

要点6：设备的校准 328

第二节 工厂设备管理制度 330

制度1：生产设备管理办法 330

制度2：工装夹具管理办法 333

制度3：注塑模具维护保养规程与管理规定 334

制度4：常用计量器具使用规定 335

制度5：设备管理与维护办法 338

制度6：量规仪器管理作业指导书 340

制度7：检测设备点检规程 341

第三节 工厂设备管理表格 344

表格1：生产设备台账 344

表格2：设备保养记录表 344

表格3：设备维修申请表 345

表格4：设备事故处理报告 345

表格5：设备事故调查报告 346

表格6：工装制作申请表 346

表格7：工装验证单 346

表格8：工装夹具管理台账 347

表格9：工装账卡 347

表格10：工装领用单 348

表格11：工装报废申请单 348

表格12：工装非正常损坏报废表 349

表格13：设备每日运行状况表 349

表格14：设备维护工作安排表 350

表格15：设备维护工作记录表 350

表格16：设备检查表 351

表格17：设备状况检查记录表 351

表格18：设备日常管理表 352

表格19：设备保养计划表 352

表格20：机器保养工作安排表 352

表格21：设备清扫后检查表 353

表格22：一级保养卡 354

表格23：二级保养卡 354

表格24：三级保养卡 354

表格25：三级保养效果检查表 355

表格26：校准记录表 355

表格27：设备维护记录卡 356

表格28：设备维护状况月报表 356

表格29：设备日常点检表 357

表格30：设备点检指导书 357

表格31：设备点检记录表 358

表格32：设备清扫部位及要点 358

表格33：设备清扫点检基准表 359

表格34：润滑油消耗量登记表 359

表格35：设备润滑卡片 360

表格36：设备润滑基准表 360

表格37：停机状况看板 360

表格38：设备管理及区域责任看板 361

表格39：保养检查看板 361

表格40：机器保养看板 361

学习总结 362

第八章安全生产管理工具 364

第一节 安全生产管理要点 364

要点1：改善生产条件 364

要点2：实行安全生产责任制 366

要点3：开展安全培训教育 366

要点4：开展安全活动 368

要点5：安全生产检查 371

第二节 安全生产管理制度 373

制度1：安全生产责任制 373

制度2：安全卫生手册 376

制度3：安全（消防）应急准备与响应程序 382

制度4：安全管理会议制度 385

制度5：安全管理教育制度 386

制度6：安全、消防管理处罚规定 387

制度7：安全检查与隐患整改制度 389

制度8：工伤与事故调查处理程序 391

制度9：消防设备设施安全管理规定 394

制度10：班组安全管理制度 395

制度11：劳保用品发放和使用管理规定 397

制度12：安全确认制度 400

制度13：设备安全管理制度 402

制度14：安全生产事故应急预案 403

制度15：职业病预防管理规定 404

第三节 工厂安全生产管理表格 406

表格1：安全生产第一责任人任命书 406

表格2：部门主管安全生产责任书 407

表格3：班组长安全生产责任书 407

表格4：员工安全生产责任书 408

表格5：新进人员三级安全教育卡 408

表格6：班组级安全培训签到表 409

表格7：车间级安全培训签到表 409

表格8：厂级安全培训签到表 410

表格9：生产（作业）安全疏理一览表 410

表格10：重要危险源登记表 410

表格11：消防安全检查报表（灭火器） 411

表格12：消防安全检查报表（消火栓） 411

表格13：应急灯检查表 411

表格14：公司级安全检查表 412

表格15：车间级安全检查表 413

表格16：工段（班组）级安全检查表 414

表格17：管理人员巡回安全检查表 415

表格18：监督者的安全工作核对表 416

表格19：电气设备（专业）安全检查表 419

表格20：防火防爆及消防安全检查表 420

表格21：压力容器、压力管道安全检查表 421

表格22：危险化学品安全检查表 421

表格23：危险化学品储罐区防火安全检查表 423

表格24：机械设备安全检查表 423

表格25：季节性安全检查表 425

表格26：监测仪表安全检查表 426

表格27：厂房、建筑物安全检查表 426

表格28：节假日安全检查表 427

表格29：班组安全生产日常检查表 427

表格30：车间级安全卫生检查记录表 428

表格31：厂级安全生产检查记录表 430

表格32：专业组安全检查报告 430

表格33：安全隐患整改通知书 431

表格34：接触职业病危害因素作业人员登记表 431

表格35：发出个人防护装备记录 432

表格36：消防演习报告 432

表格37：工伤事故调查处理报告书 433

学习总结 434

第九章生产过程成本控制工具 436

第一节 生产过程成本控制要点 436

要点1：树立全员生产成本管理意识推行成本责任制度 436

要点2：实行成本核算定额法 436

要点3：成本压缩与激励实行可视化管理 436

要点4：降低员工的流动成本 437

要点5：组织均衡生产实行在产品数量控制 437

要点6：加强各个环节和部门的消耗的控制 437

第二节 生产过程成本管理制度 439

制度1：工时定额管理办法 439

制度2：工时管理办法 440

制度3：工时损失管理办法 443

制度4：生产物料消耗定额管理规定 447

制度5：节能降耗管理制度 448

制度6：消耗品以旧换新管制办法 451

制度7：修旧利废实施细则 453

第三节 生产过程成本控制管理表格 454

表格1：工时定额明细表 454

表格2：生产劳动工时定额日报表 454

表格3：生产劳动定额月报表 454

表格4：异常工时统计表 455

表格5：异常、除外工时明细表 455

表格6：生产效率统计表 456

表格7：部门效率统计表 456

表格8：公司重点耗能设备分布一览表 457

表格9：修旧利废申请及验收单 457

学习总结 458

第十章工厂5S活动推行管理工具 460

第一节5S活动推行管理要点 460

要点1： 5S自我评估和诊断标准 460

要点2：建立5S活动推行组织 461

要点3：制订5S推行计划 461

要点4：实施5S教育培训 461

要点5：活动前宣传造势 462

要点6：建立5S活动样板区 463

要点7：全面推进5S活动 465

要点8：5S活动标准化 465

第二节5S活动推行管理制度 466

制度1： 5S活动实施办法 466

制度2：5S活动检查及奖惩办法 472

制度3：废弃物处理管理规定 473

制度4：现场班前班后5S活动规定 474

制度5：5S活动改善提案制度 475

制度6：定点摄影方案及推行方法 477

制度7：早会制度 478

制度8：不要物处理程序 479

制度9：现场改善成果申报及评比制度 479

制度10：5S个人考核制度 481

制度11：5S推动审核办法 483

第三节5S活动推行管理表格 484

表格1：生产现场5S诊断检查表 484

表格2：办公室5S诊断检查表 486

表格3：生产现场——5分钟、10分钟5S活动内容及自检表 487

表格4：办公室——5分钟、10分钟5S活动内容及自检表 488

表格5：物品及文件资料使用频率表 488

表格6：“要”和“不要”清单表 489

表格7：各部门提出5S工作难点 489

表格8：5S常见问题整改备忘表 489

表格9：车间5S内审评分表 490

表格10：仓库5S内审评分表 491

表格11：办公室5S内审评分表 492

表格12：员工宿舍5S内审检查表 493

表格13：5S检查不合格报告 494

表格14：不符合项纠正预防计划 494

表格15：纠正及预防措施通知 494

表格16：5S评审报告 495

表格17：看板管理一览表 495

表格18：红牌 496

表格19：红牌发行回收记录表 496

表格20：定点摄影图表（示例） 497

表格21：非必需品处理清单 498

表格22：不要物处理申报清单 498

表格23：清扫值日表 498

表格24：5S责任标签 499

表格25：日常清扫计划表 499

表格26：设备清扫点检基准表 500

表格27：设备清扫部位及要点 500

表格28：办公室部门清扫行动检查表 501

表格29：生产部5S区域清扫要点与要求 502

表格30：污染发生源及困难处所登记表 503

表格31：整理检查表 504

表格32：不要的库存品一览表 504

表格33：不要的设备一览表 504

表格34：不要空间一览表 505

表格35：整顿检查表 505

表格36：整顿鉴定表 505

表格37：消除灰尘、垃圾检查表 507

表格38：清扫检查表 508

表格39：月份办公室5S稽查评分表 509

表格40：月份车间5S稽查评分表 510

表格41：员工5S自我点检表 511

表格42：非必需品处理清单 512

表格43：红牌作战追踪记录表 512

表格44：人员去向显示板 513

表格45：物品清单 513

表格46：文件、资料标志 513

表格47：班组5S评比宣传栏样式 514

表格48：各部门（班组）问题点改善表 514

表格49：现场改善成果申报表 515

表格50 ： 5S不良现象记录明细表 516

表格51：员工创意奖申报表 516

表格52：月份5S个人考核记录 516

表格53 ：5S每周改善方案及执行报告 517

表格54：5S评分汇总表 517

表格55：5S诊断查核表 517

表格56：5S整改跟进表 518

表格57 ：5S整改每日跟踪表 518

表格58 ： 5S整改项目全程跟踪表 518

表格59：整改项目完成情况登记表 518

学习总结 519