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第一章 注册税务师行业概述 1

第一节 注册税务师概述 1

第二节 注册税务师与税务师事务所 4

第三节 税务代理的范围与规则 7

第四节 税务代理的法律关系与法律责任 8

第五节 注册税务师的职业道德 11

第二章 税务管理实务 12

第一节 税务管理概述 12

第二节 税务管理体制 14

第三节 征纳双方的权利、义务和责任 16

第三章 税源管理实务 23

第一节 税务登记管理 23

第二节 凭证、账簿管理 28

第三节 纳税申报管理 28

第四节 注册税务师代理实务 35

第四章 代理记账实务 42

第一节 代理建账建制的适用范围与基本要求 42

第二节 代理建账建制的基本内容与操作规范 43

第五章 纳税审查的方法与内容 46

第一节 纳税审查的一般方法 46

第二节 纳税审查的内容 46

第三节 账务调整的作用、原则及方法 48

第六章 流转税审核实务 56

第一节 增值税审核实务 56

第二节 消费税纳税申报和纳税审核实务 91

第三节 营业税纳税申报和纳税审核实务 106

第七章 所得税审核实务 117

第一节 企业所得税审核实务 117

第二节 个人所得税纳税申报与纳税审核实务 155

第八章 其他税种审核实务 166

第一节 土地增值税审核实务 166

第二节 印花税审核实务 172

第三节 房产税审核实务 176

第四节 城镇土地使用税审核实务 178

第五节 资源税审核实务 180

第九章 税务行政救济 183

第一节 税务行政复议 183

第二节 税务行政诉讼 194

第十章 注册税务师执业文书实务 200

第一节 注册税务师执业文书概述 200

第二节 涉税服务业务报告 202

第三节 涉税鉴证业务报告 203