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第1章 税务会计概论 1

学习目标 1

1.1税务会计概念结构 2

1.2税制构成要素 8

1.3纳税人权利与义务 13

本章小结 17

主要概念和观念 18

主要概念 18

主要观念 18

基本训练 18

知识题 18

技能题 19

能力题 19

第2章 增值税会计 20

学习目标 20

2.1增值税概述 21

2.2增值税的确认计量与申报 36

2.3增值税进项税额及其转出的会计处理 48

2.4增值税销项税额的会计处理 63

2.5增值税结转、上缴的会计处理 89

本章小结 96

主要概念和观念 96

主要概念 96

主要观念 96

基本训练 96

知识题 96

技能题 98

能力题 100

第3章 消费税会计 101

学习目标 101

3.1消费税概述 102

3.2消费税的确认计量与申报 106

3.3消费税的会计处理 116

本章小结 124

主要概念和观念 124

主要概念 124

主要观念 124

基本训练 125

知识题 125

技能题 126

能力题 127

第4章 关税会计 128

学习目标 128

4.1关税概述 129

4.2关税的确认计量与申报 140

4.3关税的会计处理 148

本章小结 152

主要概念和观念 152

主要概念 152

主要观念 152

基本训练 152

知识题 152

技能题 153

能力题 153

第5章 出口货物免、退税会计 155

学习目标 155

5.1出口货物免、退税概述 156

5.2出口货物免、退税的确认、计量与申报 162

5.3出口货物免、退税的会计处理 171

本章小结 180

主要概念和观念 181

主要概念 181

主要观念 181

基本训练 181

知识题 181

技能题 182

能力题 182

第6章 营业税会计 184

学习目标 184

6.1营业税概述 185

6.2营业税的确认、计量与申报 190

6.3营业税的会计处理 203

本章小结 212

主要概念和观念 212

主要概念 212

主要观念 212

基本训练 212

知识题 212

技能题 214

能力题 215

第7章 资源税会计 216

学习目标 216

7.1资源税概述 217

7.2资源税的确认、计量与申报 221

7.3资源税的会计处理 224

本章小结 228

主要概念和观念 228

主要概念 228

主要观念 228

基本训练 228

知识题 228

技能题 230

能力题 230

第8章 所得税会计 231

学习目标 231

8.1企业所得税概述 232

8.2企业所得税的确认计量与申报 244

8.3企业所得税会计基础 288

8.4企业所得税的会计处理 300

8.5个人所得税的确认计量与申报 330

8.6个人所得税的会计处理 343

本章小结 348

主要概念和观念 348

主要概念 348

主要观念 348

基本训练 348

知识题 348

技能题 350

能力题 351

第9章 土地增值税会计 353

学习目标 353

9.1土地增值税概述 354

9.2上地增值税的确认、计量与申报 356

9.3土地增值税的会计处理 362

本章小结 368

主要概念和观念 369

主要概念 369

主要观念 369

基本训练 369

知识题 369

技能题 370

能力题 371

第10章 其他税会计 373

学习目标 373

10.1城市维护建设税会计 374

10.2城镇土地使用税会计 376

10.3房产税会计 379

10.4车船税会计 382

10.5印花税会计 385

10.6契税会计 390

10.7车辆购置税会计 394

10.8烟叶税会计 396

本章小结 399

主要概念和观念 399

主要概念 399

主要观念 399

基本训练 399

知识题 399

技能题 401

能力题 402

第11章 税务筹划概述 403

学习目标 403

11.1税务筹划：新世纪的朝阳产业 404

11.2税务筹划：节税与避税 414

11.3税务筹划：原理与方法 421

本章小结 427

主要概念和观念 427

主要概念 427

主要观念 427

基本训练 427

知识题 427

技能题 429

能力题 429

第12章 税务筹划实务 431

学习目标 431

12.1企业组建的税务筹划 432

12.2企业经营的税务筹划 434

12.3企业投资融资的税务筹划 445

本章小结 454

主要概念和观念 455

主要观念 455

基本训练 455

知识题 455

技能题 455

能力题 456

综合案例 458

综合案例分析提示 461

课时分配表（参考） 462

主要参考文献 463