企业内部控制基本规范及配套指引解读pdf电子书版本下载

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企业内部控制基本规范及配套指引解读 3

第一章 导读 3

第一节 企业内部控制规范的出台背景 3

第二节 中国企业内部控制规范体系 3

第三节 中国企业内部控制规范体系的施行时间 4

第四节 中国企业内部控制体系的重大创新 4

第五节 企业在实施内部控制体系中的主要任务 5

第二章 企业内部控制基本规范 7

第一节 案例导入 7

第二节 框架结构 10

第三节 问题解答 10

第三章 企业内部控制应用指引 25

第一节 案例导入 25

第二节 框架结构 28

第三节 问题解答——企业层面内部控制 29

第四节 问题解答——业务层面内部控制 42

第四章 企业内部控制评价指引 103

第一节 案例导入 103

第二节 框架结构 110

第三节 问题解答 111

第五章 企业内部控制审计指引 128

第一节 案例导入 128

第二节 框架结构 129

第三节 问题解答 129

附录 135

附录一 企业内部控制基本规范 135

附录二 关于印发企业内部控制配套指引的通知 143

企业内部控制应用指引 144

企业内部控制应用指引第1号—组织架构 144

企业内部控制应用指引第2号—发展战略 147

企业内部控制应用指引第3号—人力资源 149

企业内部控制应用指引第4号—社会责任 151

企业内部控制应用指引第5号—企业文化 154

企业内部控制应用指引第6号—资金活动 156

企业内部控制应用指引第7号—采购业务 160

企业内部控制应用指引第8号—资产管理 163

企业内部控制应用指引第9号—销售业务 167

企业内部控制应用指引第10号—研究与开发 169

企业内部控制应用指引第11号—工程项目 171

企业内部控制应用指引第12号—担保业务 176

企业内部控制应用指引第13号—业务外包 179

企业内部控制应用指引第14号—财务报告 181

企业内部控制应用指引第15号—全面预算 184

企业内部控制应用指引第16号—合同管理 187

企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递 190

企业内部控制应用指引第18号—信息系统 192

企业内部控制评价指引 195

企业内部控制审计指引 199