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第一篇税收及纳税会计概述 1

第一章税收基本知识 1

第一节税收概述 1

第二节税收制度 4

第三节我国税制的变革 18

综合练习 25

第二章企业纳税会计概述 28

第一节企业纳税会计的意义 28

第二节企业纳税会计的目标与原则 31

第三节企业纳税会计的任务与组织 32

第四节纳税会计与财务会计分离的必然性 33

第五节纳税会计的几种可能模式 38

综合练习 47

第二篇流转税会计 48

第三章增值税会计 48

第一节增值税概述 48

第二节我国新增值税的特点 50

第三节一般纳税人增值税的会计核算 54

第四节小规模纳税人增值税的会计核算 74

综合练习 76

第一节消费税概述 82

第四章消费税会计 82

第二节消费税的计算 86

第三节消费税的会计核算 90

综合练习 97

第五章营业税会计 100

第一节营业税概述 100

第二节营业税的计算 104

第三节营业税的会计核算 108

综合练习 111

第一节关税概述 115

第六章关税会计 115

第二节关税的计算及其会计核算 118

综合练习 120

第七章流转税附加税、费会计 123

第一节流转税附加税、费概述 123

第二节城建税与教育费附加的计算 125

第三节城建税与教育费附加的会计核算 125

综合练习 127

第三篇所得税会计 130

第八章企业所得税会计 130

第一节企业所得税概述 130

第二节企业所得税的计算 132

第三节企业所得税的会计核算 143

综合练习 161

第九章外商投资企业及外国企业所得税会计 166

第一节外商投资企业及外国企业所得税概述 166

第二节外商投资企业及外国企业所得税的计算 170

第三节外商投资企业及外国企业所得税的会计核算 177

综合练习 179

第十章个人所得税代扣代缴会计 184

第一节个人所得税概述 184

第二节个人所得税的计算 189

第三节个人所得税代扣代缴业务的会计核算 197

综合练习 201

第四篇其他税种会计 205

第十一章行为税会计 205

第一节行为税概述 205

第二节印花税会计 205

第三节土地增值税会计 214

第四节固定资产投资方向调节税会计 222

第五节车船使用税会计 229

第六节城镇土地使用税会计 231

综合练习 233

第一节财产税概述 240

第二节房产税会计 240

第十二章财产税会计 240

第三节契税会计 243

综合练习 245

第十三章资源税会计 248

第一节资源税概述 248

第二节资源税的计算 249

第三节资源税的会计核算 251

综合练习 253

第一节纳税会计报表概述 256

第五篇纳税会计报表 256

第十四章纳税会计报表 256

第二节纳税会计报表的编制 257

综合练习 285

第六篇纳税筹划 286

第十五章企业纳税筹划 286

第一节纳税筹划概述 286

第二节纳税筹划实务 290

综合练习 305

参考文献 307