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第一章 企业纳税筹划方案设计概述 1

第一节 纳税筹划的首要根基 2

第二节 纳税筹划的双层含义 4

第三节 纳税筹划的三个层次 5

第四节 纳税筹划的四种形式 8

第五节 纳税筹划的五个目标 9

第六节 纳税筹划的六个步骤 11

第七节 纳税筹划的七种方法 13

第八节 纳税筹划的八大特征 15

第二章 企业创建设立中的纳税筹划方案设计 17

第一节 增值税一般纳税人与小规模纳税人选择的纳税筹划方案设计 18

第二节 “营改增”后纳税人身份选择的纳税筹划方案设计 21

第三节 选择企业所得税纳税人身份的纳税筹划方案设计之一 23

第四节 选择企业所得税纳税人身份的纳税筹划方案设计之二 24

第五节 企业选址的纳税筹划方案设计之一 25

第六节 企业选址的纳税筹划方案设计之二 26

第七节 利用西部大开发优惠政策选择注册地点的纳税筹划方案设计 27

第八节 企业组织形式选择的纳税筹划方案设计 28

第九节 子公司与分公司选择的纳税筹划方案设计 29

第三章 企业融资过程中的纳税筹划方案设计 31

第一节 融资结构选择的纳税筹划方案设计 32

第二节 借款方式的纳税筹划方案设计 33

第三节 经营租赁的纳税筹划方案设计 35

第四节 融资租赁的纳税筹划方案设计 36

第五节 职工集资的纳税筹划方案设计 39

第四章 企业投资过程中的纳税筹划方案设计 41

第一节 投资产业选择的纳税筹划方案设计 42

第二节 投资项目选择的纳税筹划方案设计 43

第三节 通过投资非应税消费品来规避消费税的纳税筹划方案设计 45

第四节 居民企业与非居民企业之间投融资方式选择的纳税筹划方案设计 46

第五节 投资方式选择的纳税筹划方案设计 47

第六节 房产投资方式选择的纳税筹划方案设计 48

第七节 专用设备投资的纳税筹划方案设计 49

第五章 企业签订合同中的纳税筹划方案设计 51

第一节 增加合同个数的纳税筹划方案设计 52

第二节 减少合同参与人数的纳税筹划方案设计 53

第三节 避免陷入合同税收陷阱的纳税筹划方案设计 54

第四节 签订分期收款合同的纳税筹划方案设计 55

第五节 改变合同性质的纳税筹划方案设计 56

第六节 通过合同降低租金收入的纳税筹划方案设计 57

第七节 合同中分开记载经济事项的纳税筹划方案设计 57

第八节 销售折扣的纳税筹划方案设计 58

第六章 企业物资采购中的纳税筹划方案设计 60

第一节 选择供货单位的纳税筹划方案设计之一 61

第二节 选择供货单位的纳税筹划方案设计之二 64

第三节 选择供货单位的纳税筹划方案设计之三 65

第四节 采购过程中是否选择享受现金折扣的纳税筹划方案设计 66

第五节 物资采购运费的纳税筹划方案设计 67

第六节 采购时机选择的纳税筹划方案设计 68

第七节 行政采购（零星采购）的纳税筹划方案设计 69

第八节 选择进口零部件或产成品的纳税筹划方案设计 70

第七章 企业会计核算中的纳税筹划方案设计 72

第一节 分别核算的纳税筹划方案设计 73

第二节 进项税额先抵扣后转出的纳税筹划方案设计 73

第三节 “营改增”后一般计税方法与简易计税方法选择的纳税筹划方案设计 75

第四节 包装物的纳税筹划方案设计 76

第五节 固定资产折旧年限与折旧方法选择的纳税筹划方案设计 77

第六节 固定资产维修的纳税筹划方案设计 79

第七节 无形资产摊销的纳税筹划方案设计 80

第八节 低值易耗品摊销的纳税筹划方案设计 81

第九节 合理安排收支的纳税筹划方案设计 82

第十节 存货计价方法选择的纳税筹划方案设计 83

第十一节 存货非正常损失的纳税筹划方案设计 84

第十二节 限制性费用的纳税筹划方案设计之一 85

第十三节 限制性费用的纳税筹划方案设计之二 87

第十四节 成本核算方法选择的纳税筹划方案设计 89

第十五节 自产自用应税消费品成本控制的纳税筹划方案设计 90

第十六节 招聘残疾人员的纳税筹划方案设计 91

第十七节 房地产开发费用扣除方法选择的纳税筹划方案设计 92

第十八节 商品房分开与合并核算方式选择的纳税筹划方案设计 93

第八章 企业生产活动中的纳税筹划方案设计 95

第一节 白酒生产企业自行加工与委托加工选择的纳税筹划方案设计 96

第二节 来料加工与进料加工选择的纳税筹划方案设计 99

第三节 选择受托方的纳税筹划方案设计 101

第九章 企业环境保护中的纳税筹划方案设计 102

第一节 利用环保税收优惠政策的纳税筹划方案设计 103

第二节 降低生产小汽车排气量的纳税筹划方案设计 104

第三节 资源综合利用的纳税筹划方案设计 105

第十章 企业销售活动中的纳税筹划方案设计 106

第一节 降低应税消费品价格的纳税筹划方案设计 107

第二节 以先销售后偿债来降低应税消费品计税依据的纳税筹划方案设计 108

第三节 折扣销售的纳税筹划方案设计 109

第四节 实物折扣的纳税筹划方案设计 110

第五节 返还现金的纳税筹划方案设计 111

第六节 促销活动的纳税筹划方案设计 112

第七节 转让定价的纳税筹划方案设计 114

第八节 大额销售返点的纳税筹划方案设计 115

第九节 商品房定价的纳税筹划方案设计 117

第十节 以物易物的纳税筹划方案设计 118

第十一节 通过设立销售公司来降低计税依据的纳税筹划方案设计 119

第十二节 合理确认收入的纳税筹划方案设计 120

第十三节 放弃免税的纳税筹划方案设计 122

第十四节 利用起征点税收优惠政策的纳税策划方案设计 124

第十五节 利用起征点进行定价的纳税筹划方案设计 125

第十六节 减少涉税环节的纳税筹划方案设计 126

第十一章 企业经营成果分配中的纳税筹划方案设计 128

第一节 利润分配的纳税筹划方案设计 129

第二节 亏损弥补的纳税筹划方案设计 130

第三节 企业在分得收益后转让股权的纳税筹划方案设计 131

第四节 个人在分得收益前转让股权的纳税筹划方案设计 132

第十二章 企业捐赠过程中的纳税筹划方案设计 134

第一节 变部分扣除捐赠额为全额扣除的纳税筹划方案设计 135

第二节 通过捐赠变为小型微利企业的纳税筹划方案设计 136

第三节 变企业捐赠为员工捐赠的纳税筹划方案设计 137

第十三章 企业薪酬设计中的纳税筹划方案设计 139

第一节 工资平均发放的纳税筹划方案设计 140

第二节 不同类型所得相互转换的纳税筹划方案设计 141

第三节 股票期权激励的纳税筹划方案设计 142

第四节 股票激励行权时间选择的纳税筹划方案设计 143

第五节 销售激励的纳税筹划方案设计 144

第六节 工资、薪金福利化的纳税筹划方案设计 145

第七节 工资、薪金所得中费用转移的纳税筹划方案设计 146

第八节 劳务报酬所得中费用转移的纳税筹划方案设计 147

第九节 合理转换税目的纳税筹划方案设计 148

第十节 跨月安排劳务报酬所得的纳税筹划方案设计 149

第十四章 企业重组清算中的纳税筹划方案设计 151

第一节 通过合并转换增值税纳税人身份的纳税筹划方案设计 152

第二节 酒类生产企业合并中消费税的纳税筹划方案设计 153

第三节 企业合并中企业所得税的纳税筹划方案设计 154

第四节 通过分立转换增值税纳税人身份的纳税筹划方案设计 155

第五节 通过分立享受农产品增值税免税政策的纳税筹划方案设计 156

第六节 企业分立中企业所得税的纳税筹划方案设计 157

第七节 企业通过分立成为小型微利企业的纳税筹划方案设计 159

第八节 通过分立成立销售公司来扣除限制性费用的纳税筹划方案设计 160

第九节 企业清算的纳税筹划方案设计 161

第十五章 企业技术创新中的纳税筹划方案设计 162

第一节 合理增加研发费用加计扣除额的纳税筹划方案设计 163

第二节 研发机构的设立及其纳税筹划方案设计 164

第三节 购买技术成果与委托开发选择的纳税筹划方案设计 165

第四节 技术研究开发费用税前列支的纳税筹划方案设计 166

第五节 创造条件成为国家重点扶持的高新技术企业的纳税筹划方案设计 168

第六节 转让所得的纳税筹划方案设计 169

第十六章 企业跨国经营中的纳税筹划方案设计 171

第一节 变换投资主体所在国的纳税筹划方案设计 172

第二节 规避成为某国常设机构的纳税筹划方案设计 173

第三节 跨国关联企业购销业务转让定价的纳税筹划方案设计 174

第四节 跨国关联企业劳务转让定价的纳税筹划方案设计 175

第五节 在避税地成立销售公司的纳税筹划方案设计 176

第六节 境外所得抵扣税额的纳税筹划方案设计 177

第十七章 企业纳税申报与缴纳中的纳税筹划方案设计 180

第一节 延期纳税的纳税筹划方案设计之 181

第二节 延期纳税的纳税筹划方案设计之二 182

第三节 延期纳税的纳税筹划方案设计之三 183

第四节 分别纳税和汇总纳税选择的纳税筹划方案设计 184

第五节 避免零申报的纳税筹划方案设计 185

第六节 改变税款缴纳时间的纳税筹划方案设计 186

第十八章 纳税筹划风险管理研究 188

第一节 纳税筹划风险管理的流程框架 189

第二节 纳税筹划风险管理的准备 190

第三节 纳税筹划风险管理的实施 191

第四节 纳税筹划风险管理的监控 206

第五节 我国企业纳税筹划风险管理当前存在的问题 208

第六节 改进我国企业纳税筹划风险管理的措施 209

参考文献 212