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第一篇 内部控制基础与架构 1

第一章 绪论 1

第一节 内部控制及其演变 1

第二节 国际内部控制架构 5

第三节 我国内部控制制度框架 18

第二章 内部控制理论借鉴 25

第一节 COSO框架 26

第二节 巴塞尔体系 28

第三节 委托代理理论 32

第三章 内部控制的原则、目标与方法 39

第一节 内部控制的定义与目标 39

第二节 内部控制的内容与分类 40

第三节 内部控制的方法、作用与局限性 42

第四章 内部控制要素 46

第一节 内部控制环境 47

第二节 风险识别及评估 50

第三节 内部控制活动 63

第四节 信息与沟通 73

第五节 监督 77

第二篇 内部控制设计 89

第五章 资金活动控制 89

第一节 风险评估 91

第二节 关键控制点 100

第三节 案例分析 104

第六章 采购业务控制 109

第一节 风险评估 110

第二节 关键控制点 113

第三节 案例分析 115

第七章 资产管理控制 121

第一节 风险评估 122

第二节 关键控制点 127

第三节 案例分析 132

第八章 销售业务控制 135

第一节 风险评估 136

第二节 关键控制点 138

第三节 案例分析 141

第九章 研究与开发控制 148

第一节 风险评估 148

第二节 关键控制点 152

第三节 案例分析 154

第十章 工程项目控制 160

第一节 风险评估 160

第二节 关键控制点 169

第三节 案例分析 176

第十一章 担保业务控制 179

第一节 风险评估 179

第二节 关键控制点 183

第三节 案例分析 188

第十二章 业务外包控制 192

第一节 风险评估 192

第二节 关键控制点 197

第三节 案例分析 201

第十三章 财务报告控制 206

第一节 风险评估 208

第二节 关键控制点 214

第三节 案例分析 221

第十四章 全面预算控制 227

第一节 风险评估 227

第二节 关键控制点 234

第三节 案例分析 240

第十五章 合同管理控制 244

第一节 风险评估 244

第二节 关键控制点 247

第三节 案例分析 253

第十六章 内部信息传递控制 256

第一节 风险评估 257

第二节 关键控制点 263

第三节 案例分析 268

第十七章 信息系统控制 276

第一节 企业内部控制框架中来自信息系统控制的挑战 276

第二节 信息系统控制 278

第三节 关键控制点 282

第四节 案例分析 283

第三篇 内部控制评价 286

第十八章 内部控制评价 286

第一节 内部控制评价理论 286

第二节 内部控制评价内容 289

第三节 案例分析 298

第四篇 内部控制审计 303

第十九章 内部控制审计 303

第一节 概述 304

第二节 计划审计工作 308

第三节 实施审计工作 310

第四节 内部控制审计报告 316

主要参考文献 324