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第1章 税务会计与税务筹划基础 1

1.1税务会计概述 1

1.2纳税基础知识 7

1.3税务筹划的基本理论 16

1.4税务筹划的基本方法 21

本章小结 24

思考题 25

练习题与作业题 25

第2章 增值税的会计核算与税务筹划 27

2.1增值税概述 27

2.2一般纳税人增值税的计算与申报 37

2.3一般纳税人增值税的会计核算 54

2.4小规模纳税人增值税的计算、核算与申报 73

2.5增值税的税务筹划 75

2.6营改增后的营业税 86

本章小结 97

思考题 98

练习题与作业题 98

第3章 消费税的会计核算与税务筹划 104

3.1消费税概述 104

3.2消费税的计算与申报 107

3.3消费税的会计核算 115

3.4消费税的税务筹划 123

本章小结 125

思考题 126

练习题与作业题 126

第4章 流转环节小税种的会计核算与税务筹划 130

4.1城建税的会计核算 130

4.2关税的会计核算与税务筹划 132

4.3资源税的会计核算 142

4.4土地增值税的会计核算与税务筹划 144

4.5烟叶税的会计核算 154

本章小结 156

思考题 156

练习题与作业题 156

第5章 企业所得税的会计核算与税务筹划 160

5.1企业所得税概述 160

5.2企业所得税会计基础与方法 168

5.3企业所得税的会计核算 179

5.4企业所得税的纳税申报 184

5.5企业所得税的税务筹划 194

本章小结 200

思考题 200

练习题与作业题 200

第6章 个人所得税的会计核算与税务筹划 205

6.1个人所得税概述 205

6.2个人所得税的计算 210

6.3个人所得税的纳税申报与核算 223

6.4个人所得税的税务筹划 237

本章小结 243

思考题 243

练习题与作业题 243

第7章 财产税和行为税的会计核算和税务筹划 248

7.1房产税的会计核算与税务筹划 248

7.2车船税的会计核算 253

7.3城镇土地使用税的会计核算 255

7.4印花税的会计核算 257

7.5契税的会计核算 261

7.6车辆购置税的会计核算 264

7.7耕地占用税的会计核算 266

本章小结 268

思考题 268

练习题与作业题 269

附录 各章练习题与作业题参考答案 272

参考文献 279