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第1篇 概论 1

第1章 企业纳税基础知识 3

学习目标 3

1.1企业纳税的种类 3

1.2企业纳税的基本程序 6

1.3征纳双方的权责 14

1.4企业纳税的会计处理方法 17

知识长廊 19

复习思考题 20

第2篇 流转税 21

第2章 增值税 23

学习目标 23

2.1增值税概述 24

2.2增值税应纳税额的计算 27

2.3增值税的核算 36

2.4增值税的申报与缴纳 48

2.5增值税专用发票的使用与管理 56

知识长廊 64

复习思考题 67

课后练习题 67

第3章 消费税 71

学习目标 71

3.1消费税概述 71

3.2消费税的计算 74

3.3消费税的核算 80

3.4消费税的申报与缴纳 84

复习思考题 87

课后练习题 87

第4章 营业税 91

学习目标 91

4.1营业税概述 91

4.2营业税的计算 97

4.3营业税的核算 99

4.4营业税的申报与缴纳 100

复习思考题 102

课后练习题 102

第5章 关税 107

学习目标 107

5.1关税概述 107

5.2关税的计算 112

5.3关税的核算 114

5.4关税的缴纳 118

复习思考题 119

课后练习题 119

第3篇 所得税 121

第6章 企业所得税 123

学习目标 123

6.1企业所得税概述 123

6.2企业所得税的计算 126

6.3企业所得税的核算 133

6.4企业所得税的申报与缴纳 146

知识长廊 152

复习思考题 154

课后练习题 155

第7章 个人所得税 157

学习目标 157

7.1个人所得税概述 157

7.2应纳税额的计算 163

7.3个人所得税的核算 170

7.4个人所得税的纳税申报与缴纳 170

知识长廊 172

复习思考题 173

课后练习题 173

第4篇 财产税资源税行为税 177

第8章 财产税 179

学习目标 179

8.1房产税 179

8.2契税 182

8.3车船税 185

8.4土地增值税 187

复习思考题 193

课后练习题 193

第9章 资源税 197

学习目标 197

9.1资源税 197

9.2城镇土地使用税 202

复习思考题 204

课后练习题 204

第10章 行为税 207

学习目标 207

10.1印花税 207

10.2城市维护建设税 210

10.3车辆购置税 212

复习思考题 216

课后练习题 216

模拟纳税案例 219

企业概况 219

涉税资料 219

分析要求 247

参考文献 248