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内部控制与风险管理 理论、实务与案例pdf电子书版本下载

内部控制与风险管理  理论、实务与案例
  • 李晓慧,何玉润编著 著
  • 出版社: 北京:中国人民大学出版社
  • ISBN:9787300163659
  • 出版时间:2012
  • 标注页数:270页
  • 文件大小:89MB
  • 文件页数:278页
  • 主题词:企业内部管理-风险管理-研究生-教材

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图书目录

第一章 内部控制与风险管理概述 1

第一节 内部控制理论沿革 4

第二节 风险管理观念的形成与演变 13

第三节 内部控制与风险管理的协调 18

讨论思考题 23

案例讨论与分析:安然和安达信的毁灭 23

第二章 影响内部控制实践的重要立法与研究 27

第一节 影响内部控制实践的相关立法 29

第二节 中国影响企业内部控制的相关立法 41

第三节 内部控制与风险管理相关文献研究 48

讨论思考题 58

案例讨论与分析:中信泰富炒汇巨亏事件 58

第三章 内部控制(风险管理)体系建立 61

第一节 内部控制(风险管理)体系构建的原则与流程 63

第二节 内部控制(风险管理)手册及其构建的主要工作 67

第三节 内部控制(风险管理)构建的实践 70

讨论思考题 80

案例讨论与分析:中航油(新加坡)公司巨亏事件 80

第四章 内部控制(风险管理)设计 85

第一节 企业内部控制(风险管理)分类与设计流程 88

第二节 与企业控制环境有关的内控子系统设计 91

第三节 与企业资金活动相关的内控子系统设计 103

第四节 与企业资产管理相关的内控子系统设计 110

第五节 与企业业务活动相关的内控子系统设计 117

第六节 与企业整体管理系统相关的内控子系统设计 141

讨论思考题 161

案例讨论与分析:日本八百伴公司的破产 161

第五章 内部控制(风险管理)的评价 163

第一节 内部控制(风险管理)评价体系 165

第二节 内部控制(风险管理)评价的实务及其底稿 169

第三节 内部控制评价报告与沟通 184

第四节 内部控制(风险管理)评价相关的案例 187

讨论思考题 197

案例讨论与分析:世通公司虚假利润案 198

第六章 内部控制(风险管理)审计 203

第一节 理解和承接内部控制(风险管理)审计 205

第二节 内部控制(风险管理)审计实务流程及其特殊考虑 209

第三节 内部控制审计报告及其案例 220

讨论思考题 228

案例讨论与分析:华南公司内部控制审计案例 229

第七章 内部控制对外披露 231

第一节 内部控制对外信息披露的演进与比较 232

第二节 我国内部控制信息披露现状及其对资本市场的影响 239

第三节 内部控制(风险管理)对外披露的改进 251

讨论思考题 254

案例讨论与分析:山东新华制药股份有限公司2011年度内部控制披露 254

参考文献 262

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