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第1章 税务会计概论 1

学习目标 1

1.1 税务会计概念结构 2

1.2 税制构成要素 8

1.3 纳税人权利与义务 12

本章小结 16

主要概念和观念 17

基本训练 17

第2章 增值税会计 19

学习目标 19

2.1 增值税概述 20

2.2 增值税的确认、计量与申报 35

2.3 增值税进项税额及其转出的会计处理 47

2.4 增值税销项税额的会计处理 61

2.5 增值税结转、上缴的会计处理 87

本章小结 93

主要概念和观念 93

基本训练 93

第3章 消费税会计 98

学习目标 98

3.1 消费税概述 99

3.2 消费税的确认、计量与申报 103

3.3 消费税的会计处理 112

本章小结 120

主要概念和观念 120

基本训练 121

第4章 关税会计 124

学习目标 124

4.1 关税概述 125

4.2 关税的确认、计量与申报 136

4.3 关税的会计处理 143

本章小结 148

主要概念和观念 148

基本训练 148

第5章 出口货物免、退税会计 151

学习目标 151

5.1 出口货物免、退税概述 152

5.2 出口货物免、退税的确认、计量与申报 154

5.3 出口货物免、退税的会计处理 164

本章小结 174

主要概念和观念 174

基本训练 175

第6章 营业税会计 177

学习目标 177

6.1 营业税概述 178

6.2 营业税的确认、计量与申报 183

6.3 营业税的会计处理 196

本章小结 204

主要概念和观念 205

基本训练 205

第7章 资源税会计 208

学习目标 208

7.1 资源税概述 209

7.2 资源税的确认、计量与申报 212

7.3 资源税的会计处理 215

本章小结 218

主要概念和观念 218

基本训练 219

第8章 所得税会计 221

学习目标 221

8.1 企业所得税概述 222

8.2 企业所得税的确认、计量与申报 233

8.3 企业所得税会计基础 280

8.4 企业所得税的会计处理 291

8.5 个人所得税的确认、计量与申报 310

8.6 个人所得税的会计处理 322

本章小结 328

主要概念和观念 328

基本训练 328

第9章 土地增值税会计 332

学习目标 332

9.1 土地增值税概述 333

9.2 土地增值税的确认、计量与申报 335

9.3 土地增值税的会计处理 341

本章小结 347

主要概念和观念 347

基本训练 347

第10章 其他税会计 351

学习目标 351

10.1 城市维护建设税会计 352

10.2 城镇土地使用税会计 354

10.3 房产税会计 357

10.4 车船税会计 359

10.5 印花税会计 363

10.6 契税会计 368

10.7 车辆购置税会计 372

10.8 烟叶税会计 374

本章小结 376

主要概念和观念 376

基本训练 376

第11章 税务筹划概述 379

学习目标 379

11.1 税务筹划：新世纪的朝阳产业 380

11.2 税务筹划：节税与避税 389

11.3 税务筹划：原理与方法 397

本章小结 402

主要概念和观念 402

基本训练 402

第12章 税务筹划实务 406

学习目标 406

12.1 企业组建的税务筹划 407

12.2 企业经营的税务筹划 409

12.3 企业投资融资的税务筹划 419

本章小结 429

主要概念和观念 429

基本训练 429

综合案例 432

综合案例分析提示 435

课时分配表（参考） 436

主要参考文献 437